Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Dados Abertos
Credor Pagamento
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000467
13/12/2019 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
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Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
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83.895.250/0001-64 2019NE000467
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000467
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FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Despesa com aquisição de combustíveis comuns para atender às necessidades do Poder Legislativo, conforme Contrato CL n° 040/2018-00.
06.333.995/0001-99 2019NE000474
13/12/2019 Ver
FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Despesa com aquisição de combustíveis comuns para atender às necessidades do Poder Legislativo, conforme Contrato CL n° 040/2018-00.
06.333.995/0001-99 2019NE000474
13/12/2019 Ver
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Despesa com serviço de suporte técnico, atualização tecnológica da versão e garantia da solução Tape Library, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 003/2018 e Contrato CL nº 018/2018-00.
59.456.277/0001-76 2019NE000483
13/12/2019 Ver
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Despesa com serviço de suporte técnico, atualização tecnológica da versão e garantia da solução Tape Library, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 003/2018 e Contrato CL nº 018/2018-00.
59.456.277/0001-76 2019NE000483
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ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Despesa com serviços com serviços de suporte e atualizações de licenças Oracle Database Enterprise 11G release 2 e Oracle Application Cluster 11G Release 2, conforme Contrato CL nº 020/2017-01
59.456.277/0001-76 2019NE000500
13/12/2019 Ver
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Despesa com serviços com serviços de suporte e atualizações de licenças Oracle Database Enterprise 11G release 2 e Oracle Application Cluster 11G Release 2, conforme Contrato CL nº 020/2017-01
59.456.277/0001-76 2019NE000500
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ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Despesa com serviços com serviços de suporte e atualizações de licenças Oracle Database Enterprise 11G release 2 e Oracle Application Cluster 11G Release 2, conforme Contrato CL nº 020/2017-01
59.456.277/0001-76 2019NE000500
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ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Despesa com serviços com serviços de suporte e atualizações de licenças Oracle Database Enterprise 11G release 2 e Oracle Application Cluster 11G Release 2, conforme Contrato CL nº 020/2017-01
59.456.277/0001-76 2019NE000500
13/12/2019 Ver
BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA
Despesa com prestação de serviços (através de locação) de fibra óptica apagada para estabelecer enlace de rede SAN e LAN entre os edifícios Palácio Barriga Verde, Unidade Administrativa da ALESC e Tribunal de Contas do Estado, conforme Pregão Presencial nº 014/2018 e Contrato CL nº 014/2018-00.
11.966.640/0001-77 2019NE000511
13/12/2019 Ver
BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA
Despesa com prestação de serviços (através de locação) de fibra óptica apagada para estabelecer enlace de rede SAN e LAN entre os edifícios Palácio Barriga Verde, Unidade Administrativa da ALESC e Tribunal de Contas do Estado, conforme Pregão Presencial nº 014/2018 e Contrato CL nº 014/2018-00.
11.966.640/0001-77 2019NE000511
13/12/2019 Ver
REGINALDO OSVALDO DA SILVA
Despesa com serviço de treinamento, coordenação e regência das atividades orfeônicas do coral da ALESC, instituído pela Resolução n° 1.203/2001, conforme Contrato CL n° 047/2017-01.
***.739.579-** 2019NE000523
13/12/2019 Ver
REGINALDO OSVALDO DA SILVA
Despesa com serviço de treinamento, coordenação e regência das atividades orfeônicas do coral da ALESC, instituído pela Resolução n° 1.203/2001, conforme Contrato CL n° 047/2017-01.
***.739.579-** 2019NE000523
13/12/2019 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 010/2015-04.
02.421.421/0001-11 2019NE000536
13/12/2019 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 010/2015-04.
02.421.421/0001-11 2019NE000536
13/12/2019 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 010/2015-04.
02.421.421/0001-11 2019NE000536
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 03/07/2026.