Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Dados Abertos
Credor Pagamento
SCULT - PRODUTORA DE AUDIOVISUAL E JORNALISMO LTDA
Despesa com licenciamento dos direitos da Obra ¨A Pedra e o Farol¨ para veiculação no canal televisivo da ALESC pelo período de 24 meses, conforme Contrato CL nº 061/2019-00.
13.247.007/0001-54 2019NE006089
04/06/2020 Ver
SCULT - PRODUTORA DE AUDIOVISUAL E JORNALISMO LTDA
Despesa com licenciamento dos direitos da Obra ¨A Pedra e o Farol¨ para veiculação no canal televisivo da ALESC pelo período de 24 meses, conforme Contrato CL nº 061/2019-00.
13.247.007/0001-54 2019NE006089
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VINIL FILMES PRODUCOES LTDA
Despesa com licenciamento dos direitos da Obra ¨É Bucha - 40 anos do Teatro Biriba¨ para veiculação no canal televisivo da ALESC pelo período de 24 meses, conforme Contrato CL nº 063/2019-00.
11.752.503/0001-30 2019NE006091
04/06/2020 Ver
VINIL FILMES PRODUCOES LTDA
Despesa com licenciamento dos direitos da Obra ¨É Bucha - 40 anos do Teatro Biriba¨ para veiculação no canal televisivo da ALESC pelo período de 24 meses, conforme Contrato CL nº 063/2019-00.
11.752.503/0001-30 2019NE006091
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SCULT - PRODUTORA DE AUDIOVISUAL E JORNALISMO LTDA
Despesa com licenciamento dos direitos da Obra ¨Pegadas Salgadas¨ para veiculação no canal televisivo da ALESC pelo período de 24 meses, conforme Contrato CL nº 064/2019-00.
13.247.007/0001-54 2019NE006092
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SCULT - PRODUTORA DE AUDIOVISUAL E JORNALISMO LTDA
Despesa com licenciamento dos direitos da Obra ¨Pegadas Salgadas¨ para veiculação no canal televisivo da ALESC pelo período de 24 meses, conforme Contrato CL nº 064/2019-00.
13.247.007/0001-54 2019NE006092
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JS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros água mineral, sem gás, da marca Imperatriz,, mediante demanda e entrega programada, conforme Contrato CL nº 051/2019-00.
28.752.976/0001-30 2020NE000009
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JS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros água mineral, sem gás, da marca Imperatriz,, mediante demanda e entrega programada, conforme Contrato CL nº 051/2019-00.
28.752.976/0001-30 2020NE000009
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótico (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-01.
83.043.745/0001-65 2020NE000014
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótico (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-01.
83.043.745/0001-65 2020NE000014
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótico (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-01.
83.043.745/0001-65 2020NE000014
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótico (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-01.
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótico (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-01.
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótico (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-01.
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Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótico (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-01.
83.043.745/0001-65 2020NE000014
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótico (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-01.
83.043.745/0001-65 2020NE000014
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Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótico (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-01.
83.043.745/0001-65 2020NE000014
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Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótico (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-01.
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Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótico (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-01.
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Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótico (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-01.
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 07/07/2026.