Pagamentos a Credores

Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, referente ao Gabinete do Deputado Altair Silva, conforme Contrato CL nº 021/2015-06.

Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, referente ao Gabinete do Deputado Marcius da Silva Machado, conforme Contrato CL nº 021/2015-06.

Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, referente ao Gabinete do Deputado Nilso José Berlanda, conforme Contrato CL nº 021/2015-06.

Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, referente ao Gabinete do Deputado Rodrigo Minotto, conforme Contrato CL nº 021/2015-06.

Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, referente ao Gabinete do Deputado Maurício José Eskudlark, conforme Contrato CL nº 021/2015-06.

Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, referente ao Gabinete do Deputado Ivan Naatz, conforme Contrato CL nº 021/2015-06.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Leis que Mudam Vidas, conforme Planejamento Anúncios Fixos do Plano de Mídia 01/2020 da Diretoria de Comunicação Social, Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 044/2017-04, PI n° 58432 e demais documentos constantes do Processo n° 20017/2020.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Crise Coronavírus, conforme Plano de Mídia 001/2020 da Diretoria de Comunicação Social, Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 043/2017-03, PI n° 8685 e demais documentos constantes do Processo n° 10060/2020.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Crise Coronavírus, conforme Plano de Mídia 001/2020 da Diretoria de Comunicação Social, Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 043/2017-03, PI n° 8712 e demais documentos constantes do Processo n° 10087/2020.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Crise Coronavírus, conforme Planejamento Anúncios Fixos do Plano de Mídia 001/2020 da Diretoria de Comunicação Social, Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 043/2017-03, PI n° 8791 e demais documentos constantes do Processo n° 10200/2020.

Despesa com reembolso referente a hospedagem durante o mês de junho do Deputado Kennedy Nunes, conforme Art. 4º, IV, do Ato da Mesa nº 080/2020 e demais documentos constantes do Lote nº 11133.

Despesa com serviços de suporte técnico para 100 licenças do banco de dados Caché, conforme Cláusula 2.1. do Contrato CL nº 030/2018-01.

Despesa com serviços de suporte técnico para 100 licenças do banco de dados Caché, conforme Cláusula 2.1. do Contrato CL nº 030/2018-01.

Despesa com locação de equipamento de áudio e vídeo, inclusa a manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças, para atender às necessidades da TVAL, conforme Contrato CL nº 088/2015-09.

Despesa com serviços especializados de operação de equipamentos e do sistema global de funcionamento da TVAL, conforme Contrato CL nº 088/2015-09.

Despesa com prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva nos transmissores de potência de estação radiodifusora de televisão digital, com disponibilidade full time de técnico, compreendendo todos os equipamentos e infraestrutura, conforme Contrato CL nº 033/2018-01.

Despesa com locação de imóvel com edificação de alvenaria com 14m², no mínimo, localizado no Morro da Cruz, em Florianópolis/SC, incluindo torre de metal com 40 metros de altura, energia elétrica trifásica (380V) e sistema de refrigeração adequada para transmissor de potência digital, conforme Contrato CL nº 033/2018-01.

Despesa com serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais e demais materiais e serviços necessários ao serviço de telefonia digital Alcatel-Lucent/OmniPCX Enterprise, conforme Contrato CL nº 029/2015-03.

Despesa com serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais e demais materiais e serviços necessários ao serviço de telefonia digital Alcatel-Lucent/OmniPCX Enterprise, conforme Contrato CL nº 029/2015-03.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RPPS, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 022/2018-03.