Pagamentos a Credores

Despesa com serviços de mão de obra continuada composta por serventes, auxiliares de serviços gerais e lavadores de carros, incluindo material de limpeza, para atender as necessidades deste Poder, conforme Contrato CL n° 003/2020.

Despesa com serviços de mão de obra continuada composta por pintores, jardineiros, encanadores eletricistas, pedreiros, carpinteiros, para atender as necessidades deste Poder, conforme Contrato CL n° 003/2020.

Despesa com serviços de mão de obra continuada composta por pintores, jardineiros, encanadores eletricistas, pedreiros, carpinteiros, para atender as necessidades deste Poder, conforme Contrato CL n° 003/2020.

Despesa com serviços de mão de obra continuada composta por pintores, jardineiros, encanadores eletricistas, pedreiros, carpinteiros, para atender as necessidades deste Poder, conforme Contrato CL n° 003/2020.

Despesa com serviços de mão de obra continuada composta por copeiras, para atender as necessidades deste Poder, conforme Contrato CL n° 003/2020.

Despesa com serviços de mão de obra continuada composta por copeiras, para atender as necessidades deste Poder, conforme Contrato CL n° 003/2020.

Despesa com serviços de mão de obra continuada composta por copeiras, para atender as necessidades deste Poder, conforme Contrato CL n° 003/2020.

Despesa com serviços de mão de obra continuada composta por garçons, para atender as necessidades deste Poder, conforme Contrato CL n° 003/2020.

Despesa com serviços de mão de obra continuada composta por garçons, para atender as necessidades deste Poder, conforme Contrato CL n° 003/2020.

Despesa com serviços de mão de obra continuada composta por garçons, para atender as necessidades deste Poder, conforme Contrato CL n° 003/2020.

Aquisição de 180 (cento e oitenta) vales-transporte do CONSÓRCIO FÊNIX, para o mês de abril de 2020. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios da ALESC. (Processo 0059/2020).

Aquisição de 108 (cento e oito) vales-transporte do SETUF, para o mês de abril de 2020. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios da ALESC. (Processo 0060/2020).

Aquisição de 40 (quarenta) vales-transporte do SETUF, para o mês de maio de 2020 conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios da ALESC. (Processo 0069/2020).

Aquisição de 40 (quarenta) vales-transporte do CONSÓRCIO FÊNIX, para o mês de maio de 2020, conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios da ALESC. (Processo 0070/2020).

Adiantamento ao servidor Hironildo Pereira Filho, matrícula 9479, para custear despesas com diárias a deputados e servidores, para posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente, conforme Portaria DG n° 0926/2020 e demais documentos constantes do Processo DF n° 0967/2020.

Adiantamento ao servidor Arnaldo Venicio de Souza, matrícula 4553, para custear despesas em regime de adiantamento para realização de abastecimento dos veículos utilizados nos deslocamentos a serviço da ALESC, para posterior prestação de contas, conforme Portaria da Diretoria Geral n° 0927/2020 e demais documentos constantes no Processo DF n° 0966/2020.

Despesa com locação de 29 veículos novos e de primeiro uso, marca Toyota, modelo Corolla XEi, com substituição automática ao atingirem 100.000 quilômetros rodados, cobertura total de seguros (sem franquia), incluindo manutenção preventiva, corretiva, fornecimento de peças e de óleos e fluídos, conforme Contrato CL nº 048/2019-00.

Despesa com locação de 29 veículos novos e de primeiro uso, marca Toyota, modelo Corolla XEi, com substituição automática ao atingirem 100.000 quilômetros rodados, cobertura total de seguros (sem franquia), incluindo manutenção preventiva, corretiva, fornecimento de peças e de óleos e fluídos, conforme Contrato CL nº 048/2019-00.

Despesa com habilitação de 190 (cento e noventa) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 042/2019-00.

Despesa com habilitação de 190 (cento e noventa) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 042/2019-00.