Pagamentos a Credores

Despesa com reembolso referente a hospedagem no mês de fevereiro de 2021, do Deputado Kennedy Nunes, conforme Art. 4º, IV, do Ato da Mesa nº 080/2020 e demais documentos constantes do Processo RPR-011675.

Ressarcimento ao credor em epígrafe, referente ao Gabinete da Deputada Marlene Fengler, relativo as despesas do mês de fevereiro de 2021 e IPTU parcela 1/2021, conforme resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar, Ato da Mesa n° 080/2020, Contrato CL nº 004/2019-01 e demais documentos constantes do Processo RPR-011681.

Ressarcimento ao Deputado José Milton Scheffer, referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar, Ato da Mesa n° 080/2020, Contrato CL nº 003/2021-00 e demais documentos constantes do Processo RPR-011691.

Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com área privativa de 60,27 m², situada na Rua Dona Francisca, nº 1113, Centro Comercial Everest, Sala 310, Bairro Saguaçu, Joinville/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Sargento Carlos Henrique de Lima, conforme Resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, e Contrato CL nº 040/2019-00.

Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com área privativa de 60,27 m², situada na Rua Dona Francisca, nº 1113, Centro Comercial Everest, Sala 310, Bairro Saguaçu, Joinville/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Sargento Carlos Henrique de Lima, conforme Resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, e Contrato CL nº 040/2019-00.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB e ALESC Inclusiva, conforme Atos da Mesa nº 114/2016, 233/2016 e Contrato CL nº 022/2018-04.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB e ALESC Inclusiva, conforme Atos da Mesa nº 114/2016, 233/2016 e Contrato CL nº 022/2018-04.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB e ALESC Inclusiva, conforme Atos da Mesa nº 114/2016, 233/2016 e Contrato CL nº 022/2018-04.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB e ALESC Inclusiva, conforme Atos da Mesa nº 114/2016, 233/2016 e Contrato CL nº 022/2018-04.

Despesa com serviço de energia elétrica do Centro Administrativo Presidente Deputado Aldo Schneider, localizado na Avenida Mauro Ramos, nº 300, referente ao mês de janeiro de 2021.

Despesa com serviço de energia elétrica do Centro Administrativo Presidente Deputado Aldo Schneider, localizado na Avenida Mauro Ramos, nº 300, referente ao mês de janeiro de 2021.

Despesa com serviço de energia elétrica do Palácio Barriga Verde, localizado à Rua Jorge Luz Fontes, nº 100, referente ao mês de janeiro de 2021.

Despesa com serviço de energia elétrica referente à edificação de alvenaria no topo do Morro da Cruz, Florianópolis/SC, locada por este Poder por meio do Contrato CL nº 033/2018-01, correspondente ao mês de janeiro de 2021.

Despesa com serviço de energia elétrica referente à edificação de alvenaria no topo do Morro da Cruz, Florianópolis/SC, locada por este Poder por meio do Contrato CL nº 033/2018-01, correspondente ao mês de janeiro de 2021.

Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.

Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.

Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.

Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.

Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.

Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.