Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Dados Abertos
Credor Pagamento
CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótico (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 032/2018-02.
83.043.745/0001-65 2021NE000049
18/05/2021 Ver
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Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótico (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 032/2018-02.
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Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótico (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 032/2018-02.
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CRISTOFER GUTH FERNANDES
Despesa com aquisição de até 5.500 kg/ano de café superior em pó, torrado e moído, da marca Tropeiro e em embalagens de 500 gramas, durante o mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 028/2020.
33.557.625/0001-08 2021NE000055
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CRISTOFER GUTH FERNANDES
Despesa com aquisição de até 5.500 kg/ano de café superior em pó, torrado e moído, da marca Tropeiro e em embalagens de 500 gramas, durante o mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 028/2020.
33.557.625/0001-08 2021NE000055
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JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36 2021NE000058
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JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36 2021NE000058
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JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36 2021NE000058
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JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 08/07/2026.