Pagamentos a Credores

Ressarcimento pela cessão dos servidores Elias Pryciuk Kuster, Henrique Gualberto Bruggemann e Maria Fernanda Paim Neves a este Poder, referente ao mês de abril de 2021, conforme Convênio nº 2019TN2015, publicado no DOE nº 20.985 de 29/03/2019 e demais documentos constantes do Processo SEI 21.0.000009630-7.

Ressarcimento pela cessão dos servidores Júlio Cesar Costa, Lívia Rodrigues Vicentin Espíndola e Roger Correa Espíndola a este Poder, referente ao mês de abril de 2021, conforme Convênio nº 2019TN215, publicado no DOE nº 20.985 de 29/03/2019 e demais documentos constantes do Processo SEI 21.0.000009650-1.

Ressarcimento pela cessão da servidora Selma Terezinha Adão a este Poder, referente ao mês de junho de 2021, conforme Convênio nº 2019TN215, publicado no DOE nº 20.985 de 29/03/2019 e demais documentos constantes do Processo 21.0.000009336-7.

Ressarcimento pela cessão do servidor Rudimar Reginatto a este Poder, referente ao mês de junho de 2021, conforme Convênio nº 018/2017, celebrado entre a a ALESC e a Prefeitura Municipal de Chapecó e demais documentos constantes do Processo SEI 21.0.000009311-1.

Ressarcimento pela cessão da servidora Aurora Maria de Oliveira Pires a este Poder, referente ao mês de junho de 2021, conforme Ato nº 2567/2020-SRH/SG/ALE, Ofício Interno CGP nº 01/2021 e demais documentos constantes do Processo SEI 21.0.000010695-7.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete da Deputada Luciane Carminatti, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Ivan Naatz, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Marcos Vieira, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete da Deputada Ana Paula da Silva, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Maurício Eskudlark, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Milton Hobus, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.

Despesa com pagamento da folha de antecipação de 1/3 de férias (abono constitucional) a servidores efetivos deste Poder Legislativo, referente ao mês de agosto/2021, conforme folha de pagamento constante do Processo SEI 21.0.000010414-8.

Despesa com pagamento da folha de antecipação de 1/3 de férias (abono constitucional) a servidores comissionados deste Poder Legislativo, referente ao mês de agosto/2021, conforme folha de pagamento constante do Processo SEI 21.0.000010414-8.

Despesa com aquisição de até 25.500 litros/ano de leite integral, da marca Terra Viva, em embalagens longa vida de 01 litro cada, durante o mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 034/2020.

Despesa com aquisição de até 25.500 litros/ano de leite integral, da marca Terra Viva, em embalagens longa vida de 01 litro cada, durante o mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 034/2020.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete da Deputada Ana Caroline Campagnolo, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.

Despesa com serviços de mão de obra continuada composta por encarregados de nível 1, nível 2, nível 3, telefonistas e auxiliares de apoio operacional, para atender as necessidades deste Poder, conforme Contrato CL n° 003/2020-01.

Despesa com serviços de mão de obra continuada composta por encarregados de nível 1, nível 2, nível 3, telefonistas e auxiliares de apoio operacional, para atender as necessidades deste Poder, conforme Contrato CL n° 003/2020-01.

Despesa com serviços de mão de obra continuada composta por serventes, auxiliares de serviços gerais e lavadores de carros, incluindo material de limpeza, para atender as necessidades deste Poder, conforme Contrato CL n° 003/2020-01.

Despesa com serviços de mão de obra continuada composta por serventes, auxiliares de serviços gerais e lavadores de carros, incluindo material de limpeza, para atender as necessidades deste Poder, conforme Contrato CL n° 003/2020-01.