Pagamentos a Credores

Despesa com locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo para transmissões gravadas ao vivo de eventos da TVAL, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 007/2018-03.

Despesa com locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo para transmissões gravadas ao vivo de eventos da TVAL, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 007/2018-03.

Despesa com locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo para transmissões gravadas ao vivo de eventos da TVAL, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 007/2018-03.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 044/2017-06.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 044/2017-06.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Donas de Sí", conforme Documentos, Ofícios e Plano de Mídia do processo 21.0.000000002-4, Ofício DCS nº 135/2021, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-05, PI nº 069938 e demais documentos constantes do Processo 21.0.000013685-6.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Donas de Sí", conforme Documentos, Ofícios e Plano de Mídia do processo 21.0.000000002-4, Ofício nº 605/2021/DCS-GP, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-05, PI nº 069721 e demais documentos constantes do Processo 21.0.000013822-0.

Despesa com serviço de fornecimento de conexão (link) de internet banda larga com velocidade de 600 mbps full, garantia de banda 100%, download e upload, com instalação, manutenção e suporte técnico do link, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 020/2018-03.

Despesa com serviço de fornecimento de conexão (link) de internet banda larga com velocidade de 600 mbps full, garantia de banda 100%, download e upload, com instalação, manutenção e suporte técnico do link, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 020/2018-03.

Despesa com serviços de assistência técnica com garantia de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva da Storage da marca IBM, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 116/2017-04.

Despesa com pagamento de apoio à administração de redes, de banco de dados e em segurança da informação no ambiente computacional, incluindo migrações, atualizações de sistemas e atendimento ao usuário, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 060/2016-06.

Despesa com pagamento de apoio à administração de redes, de banco de dados e em segurança da informação no ambiente computacional, incluindo migrações, atualizações de sistemas e atendimento ao usuário, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 060/2016-06.

Aquisição de 500 porta certificados, licitados no Pregão Eletrônico nº 020/2021, Ata de Registro de Preços nº 021/2021, item 1, da empresa GRÁFICA E EDITORA TRIUNFAL LTDA. Processo SIGOR 394/2021 e Processo SEI 21.0.000021080-0.

Empenho que se processa ao credor acima, para custear despesas eventuais, com posterior prestação de contas na forma da legislação vigente, conforme Ofício nº 343/2021/GAB-DEP-NILSO, constante do Processo 21.0.000026378-5.

Ressarcimento pela cessão do servidor FABIANO JOSE CASTANHETTI a este Poder, referente ao mês de Novembro de 2021, conforme Termo de Cooperação Técnico Institucional N°11/2021 de 18 de Junho de 2021 entre a Alesc e a Prefeitura Municipal de Içara, Ofício n° 0236/12/GP de 25/09/2012 e Parecer: CI n° 467/2019/DG de 25/11/2019 e demais documentos do Processo 21.0.000026558-3.

Ressarcimento pela cessão do servidor Juliano Nildo de Maria a a este Poder, referente ao mês de Novembro de 2021, conforme Termo de Convênio de Cooperação Técnico-Institucional N°05/2021 de 15 de março de 2021 e demais documentos constantes do Processo SEI 21.0.000026583-4.

Ressarcimento pela cessão da servidora Lucélia Maria Araldi a este Poder, referenteaos meses de Outubro e Novembro de 2021, conforme Convênio nº 009/2017, celebrado entre a a ALESC e a Prefeitura de Jaraguá do Sul, e demais documentos constantes do Processo SEI 21.0.000025148-5.

Pagamento de auxílio-funeral em virtude do falecimento do(a) servidor(a) inativo DJALBA BITTENCOURT COELHO, conforme artigo 120 da Lei nº 6.745/85 e demais documentos constantes do Processo SEI 21.0.000026124-3

Ressarcimento pela cessão do servidor Joelcio de Oliveira a este Poder, referente ao mês de novembro de 2021, conforme Termo de convênio n° 032/2019 entre a Alesc e a Câmara Municipal de Vereadores de Leoberto Leal, Ofício n° 0236/12/GP de 25/09/2012, Parecer: CI n° 467/2019/DG de 25/11/2019, Despacho 0211594 e demais documentos do Processo SEI 21.0.000027284-9.

Desposa com prestação de serviços bancários através do Banco do Brasil S.A., referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Dispensa de Licitação com base no Art. 24, VIII da Lei nº 8.666/93 e Contrato CL nº 005/2019.