Pagamentos a Credores

Empenho para suportar despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 043/2017-05.

Empenho para suportar despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 043/2017-05.

Empenho para suportar despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 043/2017-05.

Empenho para suportar despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 043/2017-05.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-05.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-05.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 044/2017-07.

Aquisição de Sistemas Organizacionais do tipo arquivos deslizantes, para fins de armazenamento de documentos e objetos, destinados à Diretoria Financeira, Coordenadoria de Atos e Registros Funcionais e Coordenadoria de Documentação - Arquivo Central, localizados na Unidade Administrativa. Conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processos SIGOR 449/2021 e SEI 21.0.000025480-8)

Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para fornecimento de mão de obra qualificada e materiais necessários para execução de contrapiso (cozinha e salão), piso auto nivelante (cozinha), no quarto andar do Prédio do Palácio (Restaurante). Processo SEI nº 22.0.000000625-8 / Processo SIGOR 0006/2022.

Despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical de pessoas (3 elevadores da marca Atlas Schindler) na Unidade Administrativa Dep. Aldo Schneider, conforme Contrato CL n° 034/2018-04.

Despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical de pessoas (3 elevadores da marca Atlas Schindler) na Unidade Administrativa Dep. Aldo Schneider, conforme Contrato CL n° 034/2018-04.

Despesa com prestação de serviços de conservação e assistência técnica (incluindo manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de óleo lubrificante e fluídos) de 01 elevador e 01 plataforma vertical da marca Thyssenkrupp, instalados na sede da ALESC, conforme Contrato CL nº 028/2017-06.

Despesa com locação de sala comercial localizada na Rua XV de Novembro nº 556, sala 101, Condomínio Solar D Oro, Centro, São Miguel do Oeste-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Maurício José Eskudlark, conforme Resolução n° 007/2015, alterada pelas Resoluções n° 001/2016, n° 004/2019 e n° 006/2021, Dispensa de Licitação n° 002/2019 e Contrato CL n° 037/2019-02.

Despesa com locação de sala comercial localizada na Rua XV de Novembro nº 556, sala 101, Condomínio Solar D Oro, Centro, São Miguel do Oeste-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Maurício José Eskudlark, conforme Resolução n° 007/2015, alterada pelas Resoluções n° 001/2016, n° 004/2019 e n° 006/2021, Dispensa de Licitação n° 002/2019 e Contrato CL n° 037/2019-02.

Despesa com prestação de serviços ordinários de suporte a infraestrutura de tecnologia da informação, por UST, com atendimento presencial de segundo nível, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 022/2021 e item 1 do Contrato CL n° 401/2021.

Despesa com prestação de serviços ordinários de suporte a infraestrutura de tecnologia da informação, por UST, com atendimento presencial de segundo nível, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 022/2021 e item 1 do Contrato CL n° 401/2021.

Despesa com prestação de serviços extraordinários de suporte a infraestrutura de tecnologia da informação, por UST, com atendimento presencial de segundo nível, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 022/2021 e item 2 do Contrato CL n° 401/2021.

Despesa com prestação de serviços extraordinários de suporte a infraestrutura de tecnologia da informação, por UST, com atendimento presencial de segundo nível, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 022/2021 e item 2 do Contrato CL n° 401/2021.

Despesa com prestação de serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais do fabricante e demais materiais e serviços necessários ao sistema de telefonia digital Alcatel-Lucent/OmniPCX Enterprise, conforme Contrato CL nº 026/2020-02.

Despesa com prestação de serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais do fabricante e demais materiais e serviços necessários ao sistema de telefonia digital Alcatel-Lucent/OmniPCX Enterprise, conforme Contrato CL nº 026/2020-02.