Pagamentos a Credores

Despesa referente a pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço - RPPS do mês de abril/2022, dos servidores comissionados (efetivos) deste Poder, conforme folha de pagamentos no Processo SEI n° 22.0.000010835-2.

Despesa referente a pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço - RGPS do mês de abril/2022 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamentos no Processo SEI n° 22.0.000010835-2.

Despesa referente a pagamento de 13º salário RGPS do mês de abril/2022 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamentos no Processo SEI n° 22.0.000010835-2.

Despesa referente a pagamento de Férias - Abono Constitucional - RGPS do mês de abril/2022 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamentos no Processo SEI n° 22.0.000010835-2.

Despesa referente a pagamento de Salário Maternidade - Pessoal Civil do mês de abril/2022 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamentos no Processo SEI n° 22.0.000010835-2.

Despesa referente a pagamento referente a Indenizações e Restituições Trabalhistas (indenizações por demissão de servidor Ativo Civil) do mês de abril de 2022 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 22.0.000010835-2.

Despesa referente a pagamento referente a Indenizações e Restituições Trabalhistas (indenizações por demissão de servidor ou empregado) do mês de abril de 2022 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 22.0.000010835-2.

Despesa referente a pagamento referente a Indenizações e Restituições Trabalhistas (indenizações por demissão de servidor ou empregado) do mês de abril de 2022 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 22.0.000010835-2.

Despesa referente a pagamento de Auxílio Saúde do mês de abril de 2022 dos servidores comissionados deste Poder, com fundamento no Ato da Mesa nº 002/2015, alterado pelos Atos 544/2015, 005/2018, 017/2018, 392/2019 e 001/2021, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 22.0.000010835-2.

Despesa referente a pagamento de Auxílio Educação do mês de abril de 2022 dos servidores comissionados deste Poder, com fundamento no Ato da Mesa nº 149/2022 e Ato da Mesa nº 152/2022, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 22.0.000010835-2.

Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete do Deputado Laércio Demerval Schuster Junior, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-01 e Ato da Mesa nº 080/2020.

Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete do Deputado Laércio Demerval Schuster Junior, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-01 e Ato da Mesa nº 080/2020.

Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete da Deputada Luciane Maria Carminatti, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-01 e Ato da Mesa nº 080/2020.

Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete da Deputada Luciane Maria Carminatti, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-01 e Ato da Mesa nº 080/2020.

Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete do Deputado Marcos Luiz Vieira, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-01 e Ato da Mesa nº 080/2020.

Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete do Deputado Marcos Luiz Vieira, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-01 e Ato da Mesa nº 080/2020.

Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete do Deputado Maurício José Eskudlark, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-01 e Ato da Mesa nº 080/2020.

Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete do Deputado Maurício José Eskudlark, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-01 e Ato da Mesa nº 080/2020.

Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete do Deputado Mauro De Nadal, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-01 e Ato da Mesa nº 080/2020.

Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete do Deputado Mauro De Nadal, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-01 e Ato da Mesa nº 080/2020.