Pagamentos a Credores

Despesa referente a pagamento de Férias - Abono Constitucional - RGPS do mês de maio/2022 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamentos no Processo SEI n° 22.0.000015028-6.

Despesa referente a pagamento referente a Indenizações e Restituições Trabalhistas (indenizações por demissão de servidor Ativo Civil) do mês de maio de 2022 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 22.0.000015028-6.

Despesa referente a pagamento referente a Indenizações e Restituições Trabalhistas (indenizações por demissão de servidor ou empregado) do mês de maio de 2022 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 22.0.000015028-6.

Despesa referente a pagamento referente a Indenizações e Restituições Trabalhistas (indenizações por demissão de servidor ou empregado) do mês de maio de 2022 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 22.0.000015028-6.

Despesa referente a pagamento de Auxílio Saúde do mês de maio de 2022 dos servidores comissionados deste Poder, com fundamento no Ato da Mesa nº 002/2015, alterado pelos Atos 544/2015, 005/2018, 017/2018, 392/2019 e 001/2021, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 22.0.000015028-6.

Despesa referente a pagamento de Auxílio Educação do mês de maio de 2022 dos servidores comissionados deste Poder, com fundamento no Ato da Mesa nº 149/2022 e Ato da Mesa nº 152/2022, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 22.0.000015028-6.

Despesa com pagamento de subsídios dos senhores deputados (RPPS) no mês de maio/2022, conforme folha de pagamentos no Processo SEI n° 22.0.000015028-6.

Despesa com pagamento de subsídios dos senhores deputados (RGPS) no mês de maio/2022, conforme folha de pagamentos no Processo SEI n° 22.0.000015028-6.

Despesa com pagamento de auxílio saúde aos senhores deputados deste Poder no mês de maio/2022, conforme folha de pagamento, com fundamento no Ato da Mesa nº 002/2015, alterado pelos Atos 544/2015, 005/2018, 017/2018, 392/2019 e 001/2021, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 22.0.000015028-6.

Despesa com pagamento (vencimento) do mês de maio/2022 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamentos no Processo SEI n° 22.0.000015028-6.

Despesa referente a pagamento de Gratificação por Exercício de Cargos - RGPS do mês de maio/2022, dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamentos no Processo SEI n° 22.0.000015028-6.

Despesa referente a pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço - RGPS do mês de maio/2022 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamentos no Processo SEI n° 22.0.000015028-6.

Despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos deste Poder, referente a maio de 2022, conforme folha de pagamento constante no Processo SEI n° 22.0.000015028-6.

Despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos deste Poder, referente a maio de 2022, conforme folha de pagamento constante no Processo SEI n° 22.0.000015028-6.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 433/2021.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 433/2021.

Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete do Deputado Ricardo Alba, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-01 e Ato da Mesa nº 080/2020.

Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete do Deputado Ricardo Alba, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-01 e Ato da Mesa nº 080/2020.

Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete do Deputado Laércio Demerval Schuster Junior, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-01 e Ato da Mesa nº 080/2020.

Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete do Deputado Laércio Demerval Schuster Junior, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-01 e Ato da Mesa nº 080/2020.