Pagamentos a Credores

Despesa com locação de duas salas comerciais localizadas na Av. Getulio Vargas nº 150, salas n° 403 e 404, Edifício Centro Profissional Sombriense, Sombrio-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado José Milton Scheffer, conforme Resolução n° 007/2015, alterada pelas Resoluções n° 001/2016, n° 004/2019 e n° 006/2021, Dispensa de Licitação n° 004/2021 e Contrato CL n° 003/2021.

Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótico (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-04.

Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótico (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-04.

Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótico (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-04.

Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótico (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-04.

Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótico (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-04.

Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótico (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-04.

Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótico (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-04.

Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótico (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-04.

Despesa com serviços de assistência técnica com garantia de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva da Storage da marca IBM, conforme Contrato CL nº 116/2017-05.

Despesa com prestação de serviços de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender aos setores da ALESC, conforme Contrato CL nº 260/2021-01.

Despesa com prestação de serviços de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender aos setores da ALESC, conforme Contrato CL nº 260/2021-01.

Despesa com prestação de serviços de telefonia e transmissão de dados móveis, para atender o Gabinete do Deputado Pedro Celso Zucchi, que está substituindo o Dep. Pedro Baldissera, conforme Ato da Mesa nº 007/2022 e Contrato CL nº 260/2021-01.

Ressarcimento ao Deputado Pedro Celso Zucchi, referente a despesas com divulgação da sua atividade parlamentar, de acordo com o Art. 4º, VIII, do Ato da Mesa n° 007/2022 e Art. 3º, XI, da Portaria nº 124/2022, conforme RPR-012515 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 22.0.000009819-5.

Ressarcimento ao Deputado Marcius da Silva Machado, referente a despesas com hospedagem do mês de março de 2022, na capital do Estado de Santa Catarina, de acordo com o Art. 4º, III, do Ato da Mesa n° 007/2022, , RPR-012521 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 22.0.000009997-3.

Ressarcimento pela cessão do servidor Joelcio de Oliveira a este Poder, referente ao mês de Março de 2022, conforme Termo de convênio n° 01/2022 entre a Alesc e a Câmara Municipal de Vereadores de Leoberto Leal e demais documentos do Processo SEI 22.0.000011482-4.

Ressarcimento pela cessão dos servidores Alberto Junior Cordeiro dos Santos, Felipe Dias Lhulier, Israel Emerim, Rudy Souza Lisboa, Nazil Bento Junior, Thiago de Miranda Coutinho e Ana Lúcia Peixoto referente ao mês de Março de 2022, conforme Convênio nº 2019TN215, publicado no DOE nº 20.985 de 29/03/2019 e demais documentos constantes do Processo SEI 22.0.000011277-5.

Despesa com pagamento de indenizações e restituições trabalhistas a servidores inativos deste Poder, conforme folha de pagamento do mês de abril de 2022, constante no Processo SEI n° 22.0.000010835-2.

Despesa com pagamento de auxílio saúde aos servidores inativos deste Poder no mês de abril de 2022, com fundamento no Ato da Mesa n° 005/2018 e 017/2018, conforme folha de pagamento contante no Processo SEI n° 22.0.000010835-2.

Despesa com pagamento de auxílio educação aos servidores inativos deste Poder no mês de abril de 2022, conforme folha de pagamento contante no Processo SEI n° 22.0.000010835-2.