Pagamentos a Credores

Despesa com serviço de energia elétrica referente à edificação de alvenaria no topo do Morro da Cruz, Florianópolis/SC, locada por este Poder por meio do Contrato CL nº 033/2018-05, correspondente ao exercício de 2022.

Despesa com serviço de energia elétrica referente à edificação de alvenaria no topo do Morro da Cruz, Florianópolis/SC, locada por este Poder por meio do Contrato CL nº 033/2018-05, correspondente ao exercício de 2022.

Contratação de licença de uso do software Microsoft Office 365 Enterprise, Exchange Online, destinado a atender as necessidades da ALESC, de acordo com o Edital de Pregão Eletrônico n° 032/2021 e Lote 2 do Contrato CL n° 498/2021.

Contratação de licença de uso do software Microsoft Office 365 Enterprise, Exchange Online, destinado a atender as necessidades da ALESC, de acordo com o Edital de Pregão Eletrônico n° 032/2021 e Lote 2 do Contrato CL n° 498/2021.

Dez (10) porta banners, conforme especificação técnica da demanda e foto do produto. acostada no referido Ofício. Processo SIGOR 386/2022 Processo SEI nº 22.0.000017945-4.

Solicito a aquisição de café conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – DA - CLC Nº 028/2021 DO PREGÃO 029/2021. Processo SIGOR 433/2022 e Processo SEI n° 22.0.000020114-0.

Impressão das fotos da Galeria Lilás. Solicitado através do OFÍCIO INTERNO N° 0396724/2022/CGP-CE-GCULT. (Processos SIGOR 437/2022 e SEI Nº 22.0.000016675-1)

Aquisição de 100 Cartão de Proximidade para Controle de Acesso, conforme especificação; Cor: Branco; Material: PVC; Dimensões(mm): 85.5 x 54 x 0.86; Distância de Leitura: 1~2cm; Padrão: Mifare (13.56 MHz); Pacote com 100 Unidades; Numeração decimal (10 dígitos) impressa no cartão. A pedido da Coordenadoria de Atos e Registro Funcionais. (Processos SIGOR 445/2022 e Sei 22.0.000018178-5)

Fornecimento de 200 bombonas de água Mineral, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇO 029/2021. (Processos SIGOR 446/2022 e SEI Nº 22.0.000021725-9)

Contratação de empresa especializada para conserto de microondas, patrimônio 00037098, localizado no Gabinete do Dep. Luiz Fernando Vampiro - 304, no Palácio Barriga Verde. (Processos SEI nº 22.0.000020038-0 e SIGOR 448/2022)

Aquisição de rolo beva filme para a manutenção e conservação do acervo. A pedido da Gerência Cultural. (Processos SEI nº 22.0.000021668-6 e SIGOR 450/2022)

Aquisição de Canetas do tipo: Técnica 0.5 mm Pin Fine Line, na cor Preta. A pedido da Coordenadoria de Documentação. (Processos SIGOR 0050/2022 e SEI nº 22.0.000021930-8)

Aquisição de 01 (um) Apple iPad. A pedido da Coordenadoria de Apoio ao Plenário. (Processos SIGOR 454/2022 e Sei 22.0.000019106-3)

Aquisição de 01 (um) Apple iPad. A pedido da Coordenadoria de Apoio ao Plenário. (Processos SIGOR 454/2022 e Sei 22.0.000019106-3)

Ressarcimento pela cessão do servidor Marcelo Bertoncello a este Poder, referente ao mês de Junho de 2022, conforme Convênio nº 09/2022, celebrado entre a a ALESC e a Prefeitura Municipal de Chapecó e demais documentos constantes do Processo SEI 22.0.000023166-9.

Aquisição de luvas de algodão para manuseio de documentos. A pedido da Coordenadoria de Documentação. (Processos SIGOR 459/2022 e SEI nº 22.0.000022127-2)

Ressarcimento pela cessão dos servidores Eliane da Silva Neves, Jaison Germano Silva, Walmor Sidnei de Mello, Denise Fortkamp Souza, Solange Maria dos Santos e Maria Cadore Coutinho a este Poder referente ao mês de Junho de 2022, conforme Termo de Convênio 2019TN215 publicado no DOE n° 20.85 de 29/03/2019 e demais documentos contantes no Processo SEI 22.0.000018740-6.

Ressarcimento pela cessão do servidor Marcelo Bertoncello a este Poder, referente o Adiantamento do 13° Salário de 2022, conforme Convênio nº 09/2022, celebrado entre a a ALESC e a Prefeitura Municipal de Chapecó e demais documentos constantes do Processo SEI 22.0.000023677-6.

Despesa com pagamento (vencimento) do mês de Julho de 2022 dos servidores comissionados (efetivos), deste Poder, conforme folha de pagamentos no Processo SEI n° 22.0.000023751-9.

Despesa com pagamento (vencimento) do mês deJulho de 2022 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamentos no Processo SEI n° 22.0.000023751-9.