Pagamentos a Credores

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "TRABALHANDO PELOS CATARINENSES", conforme documentos do processo SEI 22.0.000017329-4. Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-09, PI nº 061149 e demais documentos constantes do Processo SEI 22.0.000020052-6.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "TRABALHANDO PELOS CATARINENSES", conforme documentos do processo SEI 22.0.000017329-4. Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-09, PI nº 061150 e demais documentos constantes do Processo SEI 22.0.000020054-2.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "TRABALHANDO PELOS CATARINENSES", conforme documentos do processo SEI 22.0.000017329-4. Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-09, PI nº 061135 e demais documentos constantes do Processo SEI 22.0.000020022-4.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "TRABALHANDO PELOS CATARINENSES", conforme documentos do processo SEI 22.0.000017329-4. Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-09, PI nº 061136 e demais documentos constantes do Processo SEI 22.0.000020023-2.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "TRABALHANDO PELOS CATARINENSES", conforme documentos do processo SEI 22.0.000017329-4. Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-09, PI nº 061137 e demais documentos constantes do Processo SEI 22.0.000020024-0.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "TRABALHANDO PELOS CATARINENSES", conforme documentos do processo SEI 22.0.000017329-4. Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-09, PI nº 061138 e demais documentos constantes do Processo SEI 22.0.000020025-9.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 043/2017-08.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 043/2017-08.

Despesa com PRODUÇÃO de PEÇAS EXTRAS de IDENTIDADE VISUAL para a sede da Alesc Prainha (01 Produção e intalação de placa em acrilico preto sobreposição acrilico branco, e tarja em acrilico com impressão, medidas 42x12cm Zeladoria) Conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-09, OFÍCIO INTERNO 0333976, AT 28864 e demais documentos constantes do Processo SEI 22.0.000010435-7

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, referente ao mês de maio de 2021, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 003/2020, Contrato nº 222/2021-00, Reconhecimento de Dívida 0482122, Informação 0483833 e Processo SEI 22.0.000025934-2.

Aquisição de ferramentas (brocas e pistolas mecânicas) para recompor o estoque do almoxarifado do CST e na execução de serviços em andamento na Casa. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processo SEI nº 22.0.000005557-7 / SIGOR 358/2022.

Aquisição de ferramentas (dosador para saboneteira) para recompor o estoque do almoxarifado do CST e na execução de serviços em andamento na Casa. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processo SEI nº 22.0.000005557-7 / SIGOR 358/2022.

Aquisição de ferramentas (spray desengripante e vaselina) para recompor o estoque do almoxarifado do CST e na execução de serviços em andamento na Casa. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processo SEI nº 22.0.000005557-7 / SIGOR 358/2022.

Aquisição de ferramentas (cano PVC, lixa, maçaneta) para recompor o estoque do almoxarifado do CST e na execução de serviços em andamento na Casa. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processo SEI nº 22.0.000005557-7 / SIGOR 358/2022.

Aquisição de materiais (colas e tintas), destinados a dar continuidade as obras nas dependências do Palácio Barriga Verde. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processos SIGOR 427/2022 e SEI 22.0.000019432-1)

Aquisição de duas boias automáticas para a Coordenadoria de Serviços Técnicos. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processos SIGOR 435/2022 e SEI nº 22.0.000020035-6)

Pagamento de verbas indenizatórias referentes a saldos de férias, do servidor falecido Silvio Nestor de Souza ao herdeiro, conforme Inventário (documento SEI 0463080), e demais documentos constantes do Processo SEI nº 22.0.000023984-8.

Pagamento de verbas indenizatórias referentes a saldos de férias, do servidor falecido Silvio Nestor de Souza à cônjuge, conforme Inventário (documento SEI 0463080), e demais documentos constantes do Processo SEI nº 22.0.000023984-8.

Despesa com habilitação de 02 (dois) pontos de TV por assinatura, para atender ao gabinete da Deputada Ada Lili Faraco de Luca, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Edital de Pregão 016/2019 e Contrato CL nº 042/2019-02.

Despesa com habilitação de 02 (dois) pontos de TV por assinatura, para atender ao gabinete da Deputada Ada Lili Faraco de Luca, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Edital de Pregão 016/2019 e Contrato CL nº 042/2019-02.