Pagamentos a Credores

Despesa referente a pagamento de 13º salário RGPS do mês de Setembro de 2022 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamentos no Processo SEI n° 22.0.000029062-2.

Despesa referente a pagamento de Férias - Abono Constitucional - RGPS do mês de Setembro de 2022 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamentos no Processo SEI n° 22.0.000029062-2.

Despesa referente a pagamento de Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS do mês de Setembro de 2022 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamentos no Processo SEI n° 22.0.000029062-2.

Despesa referente a pagamento referente a Indenizações e Restituições Trabalhistas (indenizações por demissão de servidor Ativo Civil) do mês de Setembro de 2022 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 22.0.000029062-2.

Despesa referente a pagamento referente a Indenizações e Restituições Trabalhistas (indenizações por demissão de servidor ou empregado) do mês de Setembro de 2022 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 22.0.000029062-2.

Despesa referente a pagamento referente a Indenizações e Restituições Trabalhistas (indenizações por demissão de servidor ou empregado) do mês de Setembro de 2022 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 22.0.000029062-2.

Despesa referente a pagamento de Auxílio Saúde do mês de Setembro de 2022 dos servidores comissionados deste Poder, com fundamento no Ato da Mesa nº 002/2015, alterado pelos Atos 544/2015, 005/2018, 017/2018, 392/2019 e 001/2021, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 22.0.000029062-2.

Despesa referente a pagamento de Auxílio Educação do mês de Setembro de 2022 dos servidores comissionados deste Poder, com fundamento no Ato da Mesa nº 149/2022 e Ato da Mesa nº 152/2022, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 22.0.000029062-2.

Reforço ao empenho 2022NE005037 para suportar a despesa, empenhada a menor, referente a pagamento de Auxílio Educação do mês de Setembro de 2022 dos servidores comissionados deste Poder, com fundamento no Ato da Mesa nº 149/2022 e Ato da Mesa nº 152/2022, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 22.0.000029062-2.

Despesa com prestação de serviços bancários através do Banco do Brasil S.A., conforme Dispensa de Licitação com base no Art. 24, VIII da Lei n°8.666/93 e Contrato CL n° 005/2019.

Despesa com prestação de serviços bancários através do Banco do Brasil S.A., conforme Dispensa de Licitação com base no Art. 24, VIII da Lei n°8.666/93 e Contrato CL n° 005/2019.

Despesa com locação de sala comercial nº 03, localizada na Rua 250, nº 220, Zona Dois, Meia Praia, Itapema-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar da Deputada Ana Paula da Silva, conforme Resolução n° 007/2015, alterada pelas resoluções n° 001/2016, n° 004/2019 e n° 006/2021, Dispensa de Licitação n° 019/2019 e Contrato CL n° 036/2019-02.

Despesa com locação de sala comercial nº 03, localizada na Rua 250, nº 220, Zona Dois, Meia Praia, Itapema-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar da Deputada Ana Paula da Silva, conforme Resolução n° 007/2015, alterada pelas resoluções n° 001/2016, n° 004/2019 e n° 006/2021, Dispensa de Licitação n° 019/2019 e Contrato CL n° 036/2019-02.

Despesa com locação de sala comercial localizada na Rua Coronel Pedro Benedet, nº 333, Centro, Criciúma-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Julio Garcia, conforme Resolução n° 007/2015, alterada pelas Resoluções n° 001/2016, n° 004/2019 e n°006/2021, Dispensa de Licitação n° 018/2019 e Contrato CL n° 035/2019-01.

Despesa com locação de sala comercial localizada na Rua Coronel Pedro Benedet, nº 333, Centro, Criciúma-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Julio Garcia, conforme Resolução n° 007/2015, alterada pelas Resoluções n° 001/2016, n° 004/2019 e n°006/2021, Dispensa de Licitação n° 018/2019 e Contrato CL n° 035/2019-01.

Despesa com contratação de empresa de engenharia especializada para o fornecimento de material e mão de obra para execução de projeto de geração de energia solar fotovoltaica para a ALESC, de acordo com as especificações constantes no Anexo I do Edital de Pregão Presencial CL nº 015/2020 e Contrato CL nº 035/2020-07.

Aquisição de material através da ATA de REGISTRO De PREÇOS nº 007/2021, para readequação dos espaços físicos daGerência Cultural. (SIGOR 474/2022-REG e SEI nº 22.0.000014012-4)

Aquisição de material através da ATA de REGISTRO De PREÇOS nº 007/2021, para readequação dos espaços físicos daGerência Cultural. (SIGOR 474/2022-REG e SEI nº 22.0.000014012-4)

Despesa com inscrição da Servidora Thamires Raposo Silva Litran dos Santos no Curso EFD-REINF e DCTFWEB para Órgãos Públicos, a realizar-se nos dias 12, 13 e 14 de setembro de 2022, na modalidade On-line, conforme documentos constantes do Processo SEI nº 22.0.000028549-1.

Aquisição de insumos para o Laboratório de Conservação e Restauração - desacidificante e cera restauradora. A pedido da Coordenadoria de Documentação. (SIGOR 565/2022 e SEI nº 22.0.000027406-6 / 22.0.000028707-9)