Pagamentos a Credores

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 492/2021.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 492/2021.

Despesa com serviços de publicação de colunas com notícias institucionais da ALESC, de cunho informativo e orientação social, produzidas e editadas pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 001/2020 firmado com a ADI, Edital de Credenciamento nº 004/2020 e Contrato CL nº 007/2022-00.

Despesa com serviços de publicação de colunas com notícias institucionais da ALESC, de cunho informativo e orientação social, produzidas e editadas pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 001/2020 firmado com a ADI, Edital de Credenciamento nº 004/2020 e Contrato CL nº 007/2022-00.

Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece o item 10.7 do Contrato CL 002/2022-00.

Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece o item 10.7 do Contrato CL 002/2022-00.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "TRABALHANDO PELOS CATARINENSES", conforme documentos do processo SEI 22.0.000017329-4 e 22.0.000018662-0, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-08, PI nº 10470 e demais documentos constantes do Processo SEI 22.0.000019595-6.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 043/2017-08.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 043/2017-08.

Indenização dos serviços de publicação de colunas com notícias institucionais da ALESC de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 001/2020 firmado com a ADJORI, Edital de Credenciamento nº 004/2020 e Contrato CL nº 286/2021-00, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2021, conforme reconhecimentos de dívida SEI 0493459, 0496243 e 0496532, e demais documentos dos Processos SEI n° 21.0.000012263-4, 21.0.000015573-7 e 21.0.000018926-7.

Indenização dos serviços de publicação de colunas com notícias institucionais da ALESC de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 001/2020 firmado com a ADJORI, Edital de Credenciamento nº 004/2020 e Contrato CL nº 286/2021-00, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2021, conforme reconhecimentos de dívida SEI 0493459, 0496243 e 0496532, e demais documentos dos Processos SEI n° 21.0.000012263-4, 21.0.000015573-7 e 21.0.000018926-7.

Indenização dos serviços de publicação de colunas com notícias institucionais da ALESC de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 001/2020 firmado com a ADJORI, Edital de Credenciamento nº 004/2020 e Contrato CL nº 286/2021-00, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2021, conforme reconhecimentos de dívida SEI 0493459, 0496243 e 0496532, e demais documentos dos Processos SEI n° 21.0.000012263-4, 21.0.000015573-7 e 21.0.000018926-7.

Indenização dos serviços de publicação de colunas com notícias institucionais da ALESC de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 001/2020 firmado com a ADJORI, Edital de Credenciamento nº 004/2020 e Contrato CL nº 273/2021-01, referente ao mês de novembro de 2021, conforme reconhecimentos de dívida SEI 0504198 e demais documentos dos Processos SEI n° 21.0.000028564-9.

Conserto de Frigobar, Troca termostato da sala (701) Diretoria de Tecnologia e Informação. Processo SEI nº 22.0.000023866-3 / SIGOR 495/2022.

Aquisição de 02 (dois) aparelhos de ar-condicionado de 9.000 BTUs, com instalação. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (SIGOR 497/2022 e SEI nº 22.0.000023880-9)

Aquisição de 02 (dois) aparelhos de ar-condicionado de 9.000 BTUs, com instalação. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (SIGOR 497/2022 e SEI nº 22.0.000023880-9)

Aquisição e instalação de 01(um) aparelho de ar-condicionado 18.000 Buts. A pedido da Coordenadoria das Comissões – ALESC. SEI nº 22.0.000026098-7 / SIGOR 520/2022.

Aquisição e instalação de 01(um) aparelho de ar-condicionado 18.000 Buts. A pedido da Coordenadoria das Comissões – ALESC. SEI nº 22.0.000026098-7 / SIGOR 520/2022.

Despesa referente à Contribuição Patronal ao SCPREV/SC (Santa Catarina Previdência Privada), de acordo com o artigo 37 da Lei Complementar nº 661/2015, calculada sobre a folha de pagamento dos servidores no mês de setembro de 2022, conforme documentos constantes dos Processos SEI nº 22.0.000029075-4 e 22.0.000029385-0.

Despesa com Contribuição Previdenciária Patronal do servidor licenciado do município de Chapecó, Sr. Christian dos Reis, referente ao mês de setembro de 2022, conforme documentos constantes dos Processos SEI nº 22.0.000029083-5 e 22.0.000029387-7.