Pagamentos a Credores

Despesa com contratação de mão de obra para prestação de serviços tais como: apoio administrativo I e II, secretária executiva, recepcionista executiva I e II, mestre de cerimônias, assistente de saúde I e II, operador de equipamento gráfico, técnico em arte de criação gráfica, técnico em informática, intérprete de libras e motorista, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 049/2019-06.

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Despesa com prestação de serviços ordinários de suporte a infraestrutura de tecnologia da informação, por UST, com atendimento presencial de segundo nível, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 022/2021 e item 01 do Contrato CL nº 401/2021-01.

Despesa com prestação de serviços ordinários de suporte a infraestrutura de tecnologia da informação, por UST, com atendimento presencial de segundo nível, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 022/2021 e item 01 do Contrato CL nº 401/2021-01.

Despesa com serviço de limpeza de carpete (lavação por m²) no Hall do Palácio Barriga Verde, conforme Processos GEAFIN 100065 e SEI n° 23.0.000004128-9.

Aquisição de carimbo para o Coordenador de Informação, conforme documentos do Processo SEI 23.0.000007274-5 e GEAFIN 100087.

Aquisição de carimbo para o Coordenador de Informação, conforme documentos do Processo SEI 23.0.000007274-5 e GEAFIN 100087.

Despesa com aquisição de 40 (quarenta) vales transporte pertinentes ao mês de MARÇO/2023, do Consórcio Fênix, por solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios. Processos SEI 23.0.000007336-9; 23.0.000008480-8 e GEAFIN 100108.

Ressarcimento pela cessão dos servidores Denise Fortkamp Souza, Eliane da Silva Neves, Jaison Germano Silva, Solange Maria dos Santos, Walmor Sidnei de Mello, Maria Cadore Coutinho e Vitor Luiz Soares Bartelega, a este Poder referente ao mês de janeiro de 2023, conforme Termo de Convênio 2019TN215 publicado no DOE n° 20.985 de 29/03/2019 e demais documentos constantes no Processo SEI 23.0.000007893-0.