Pagamentos a Credores

Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva nos grupos de geradores de energia elétrica de emergência - NEMA Diesel - 460KVA, pertencentes à ALESC, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 024/2022 e Contrato CL n° 058/2022-00.

Aquisição de 200 (duzentos) garrafões de água mineral para recompor o estoque do almoxarifado, conforme Ata de Registro de Preços DA - CLC Nº 012/2022 do pregão 039/2022. A pedido da Gerência de Almoxarifado. Processo SEI 23.0.000005168-3 e GEAFIN 100069.

Aquisição de folhas de papel japonês e cola metilcelulose para realização de trabalhos no Laboratório de Conservação e Restauração vinculado a Coordenadoria de Documentação, conforme documentos dos Processos SEI 23.0.000005035-0 e GEAFIN 100067.

Aquisição de dois (02) quadros brancos para dispor na sala de reuniões e na sala de Comunicação da Escola do Legislativo, conforme documentos do Processo SEI 23.0.000005422-4 e GEAFIN 100073.

Despesa com aquisição de 200 bombonas de água mineral através da Ata de Registro de Preços nº 012/2022. A pedido da Gerência de Almoxarifado. Processos SEI 23.0.000006598-6 e GEAFIN 100088.

Despesa com aquisição de 200 bombonas de água mineral através da Ata de Registro de Preços nº 012/2022. A pedido da Gerência de Almoxarifado. Processos SEI 23.0.000006044-5 e GEAFIN 100085.

Despesa com aquisição de 500 kg de açúcar refinado através da Ata de Registro de Preços 001/2023, com a Empresa Rede Comércio Atacadista Ltda. A pedido da Gerência de Almoxarifado. Processos SEI 23.0.000007478-0 e GEAFIN 100112.

Despesa com aquisição de 05 (cinco) trenas metálicas através da Ata de Registro de Preços 011/2022. A pedido da Gerência Cultural. Processos SEI 23.0.000006175-1 e GEAFIN 100127.

Despesa com aquisição de sensores miniatura para torneira elétrica, destinados a reposição nos sanitários de Gabinetes Parlamentares, localizados no Palácio Barriga Verde. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processos SEI 23.0.000006782-2 e GEAFIN 100117.

Ressarcimento ao Deputado Napoleão Bernardes, referente a despesas com hospedagem no mês de fevereiro/2023, na capital do Estado de Santa Catarina, de acordo com o Art. 4º, III, do Ato da Mesa n° 007/2022, alterado pelo Ato da Mesa n° 008/2023, RPR-013234 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 23.0.000008762-9.

Aquisição de rodas com pneus maciços aro 8“ para substituição das existentes no carrinho usado pela Gerência de Patrimônio, conforme Processo GEAFIN n° 100132 e demais documentos do Processo SEI n° 22.0.000032142-0 e 23.0.000009897-3.

Despesa com aquisição de kits fixação de parafuso, destinados à execução de serviços pendentes e reposição do almoxarifado desta Coordenadoria de Serviços Técnicos, localizada nas dependências do Palácio Barriga Verde. Processos SEI 23.0.000008084-5 e GEAFIN 100124.

Ressarcimento ao Deputado Nilso José Berlanda, referente a despesas com manutenção do escritório de apoio à atividade parlamentar (condôminío, energia elétrica, internet, locação de móveis e equipamentos e IPTU) conforme Resolução 007/2015, de acordo com o Art. 4º, XI, do Ato da Mesa n° 007/2022, alterado pelo Ato de Mesa 008/2023, Contrato CL nº 265/2021-03, RPR-13273 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 23.0.000010788-3.

Ressarcimento ao Deputado Marcius da Silva Machado, referente a despesas com manutenção do escritório de apoio à atividade parlamentar (Energia Elétrica e Internet) conforme Resolução 007/2015 , de acordo com o Art. 4º, XI, do Ato da Mesa n° 007/2022, alterado pelo Ato da mesa n° 008/2023, Contrato CL nº 003/2019-01, RPR-013262 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 23.0.000010400-0.

Despesa com prestação de serviço de hospedagem, por demanda, para atender às necessidades da Coordenadoria de Eventos, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 033/2022 e Contrato CL nº 080/2022.

Despesa com prestação de serviço de hospedagem, por demanda, para atender às necessidades da Coordenadoria de Eventos, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 033/2022 e Contrato CL nº 080/2022.

Despesa com prestação de serviço de hospedagem, por demanda, para atender às necessidades da Coordenadoria de Eventos, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 033/2022 e Contrato CL nº 080/2022.

Despesa com prestação de serviço de hospedagem, por demanda, para atender às necessidades da Coordenadoria de Eventos, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 033/2022 e Contrato CL nº 080/2022.

Despesa com pagamento (vencimento) do mês de março de 2023 dos servidores comissionados (efetivos) deste Poder, conforme folha de pagamento constante no Processo SEI n° 23.0.000011263-1.

Despesa com pagamento (vencimento) do mês de março de 2023 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento constante no Processo SEI n° 23.0.000011263-1.