Pagamentos a Credores

Ressarcimento pela cessão do servidor Elvis Roberto Giacomim a este Poder, referente ao mês de dezembro de 2022, conforme PORTARIA DE PESSOAL Nº 175 - GR/UFFS, DE 14 DE MARÇO DE 2022, DECRETO Nº 10.835, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021, Processo de Requerimento de Disposição de servidor 21.0.000003446-8 e demais documentos constantes do Processo SEI 23.0.000000768-4.

Ressarcimento pela cessão do servidor Hazael Tercio da Costa Batista a este Poder, referente ao mês de dezembro e 13º salário proporcional de 2022, conforme Termo de convênio 2019TN215 publicado no DOE n° 20.985 de 29/03/2019 e demais documentos do Processo SEI 23.0.000000826-5.

Ressarcimento pela cessão do servidor Hazael Tercio da Costa Batista a este Poder, referente ao mês de novembro de 2022, conforme Termo de convênio 2019TN215 publicado no DOE n° 20.985 de 29/03/2019 e demais documentos do Processo SEI 23.0.000000824-9.

Ressarcimento pela cessão dos servidores Alda Suzi Rebelato, Célio José Vieira e Ilson Sebastião da Silva a este Poder, referente ao mês de dezembro de 2022, conforme Termo de convênio 2019TN215 publicado no DOE n° 20.985 de 29/03/2019 ( Ilson Sebastião da Silva) e DOE nº20.995 de 12/04/2019 (Célio José Vieira e Alda Suzi Rebelato) e demais documentos do Processo SEI 23.0.000001274-2.

Empenho para suportar despesa com serviços de manutenção e adaptação do Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH, referente a dezembro de 2022, conforme Edital de Pregão Eletrônico CL n° 025/2021, Item 1 do Contrato CL n° 402/2021-01 e demais documentos do Processo SEI n° 23.0.000001332-3.

Despesa com aquisição de 1150 licenças de uso do produto Kaspersky Endpoint Security for Business Select e 1150 licenças de uso do produto Kaspersky Security for Mail Server, de acordo com o Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2021, itens 01 e 02 do Contrato CL nº 264/2021-02.

Despesa com aquisição de 1150 licenças de uso do produto Kaspersky Endpoint Security for Business Select e 1150 licenças de uso do produto Kaspersky Security for Mail Server, de acordo com o Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2021, itens 01 e 02 do Contrato CL nº 264/2021-02.

Despesa com Serviço de suporte técnico, incluindo instalação, configuração, treinamento básico e atendimento online e on site, para solução de proteção corporativa (antivírus Kaspersky Endpoint Security for Business Select e Kaspersky Security for Mail Server), de acordo com o Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2021 e item 03 do Contrato CL nº 264/2021-02.

Despesa com Serviço de suporte técnico, incluindo instalação, configuração, treinamento básico e atendimento online e on site, para solução de proteção corporativa (antivírus Kaspersky Endpoint Security for Business Select e Kaspersky Security for Mail Server), de acordo com o Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2021 e item 03 do Contrato CL nº 264/2021-02.

Serviço de suporte, garantia e atualização tecnológica da solução Switch Core modelo CISCO NEXUS 7009, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 008/2021 e Contrato CL n° 376/2021.

Serviço de suporte, garantia e atualização tecnológica da solução Switch Core modelo CISCO NEXUS 7009, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 008/2021 e Contrato CL n° 376/2021.

Despesa com pagamento (vencimento) do mês de janeiro/2023 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 23.0.000001417-6.

Despesa com pagamento (vencimento) do mês de janeiro/2023 dos servidores efetivos (comissionados) deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 23.0.000001417-6.

Despesa com pagamento de Incorporações - RPPS do mês de janeiro/2023 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 23.0.000001417-6.

Despesa com pagamento de Gratificação por Exercício de Cargo - RPPS do mês de janeiro/2023 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 23.0.000001417-6.

Despesa com pagamento de Gratificação por Exercício de Cargo - RGPS do mês de janeiro/2023 dos servidores efetivos (comissionados) deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 23.0.000001417-6.

Despesa com pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço - RPPS do mês de janeiro/2023 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 23.0.000001417-6.

Despesa com pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço - RGPS do mês de janeiro/2023 dos servidores efetivos (comissionados) deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 23.0.000001417-6.

Despesa com pagamento de Outras Gratificações - RPPS do mês de janeiro/2023 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 23.0.000001417-6.

Despesa com pagamento de Gratificação Abono de Permanência do Pessoal Civil - RPPS do mês de janeiro/2023 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 23.0.000001417-6.