Pagamentos a Credores

Despesa com pagamento de Indenizações e Restituições Trabalhista do mês de fevereiro/2023 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 23.0.000006543-9.

Despesa com pagamento de Licença Prêmio Conv. Pecúnia do mês de fevereiro/2023 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 23.0.000006543-9.

Despesa com pagamento de Auxílio Saúde do mês de fevereiro/2023 dos servidores efetivos deste Poder, com fundamento no Ato da Mesa nº 002/2015, alterado pelos Atos 544/2015, 005/2018, 017/2018, 392/2019, 001/2021, 015/2022 e 280/2022 conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 23.0.000006543-9.

Despesa com pagamento de Auxílio Educação do mês de fevereiro/2023 dos servidores efetivos deste Poder, com fundamento no Ato da Mesa nº 149/2022 e 152/2022, alterados pelo Ato 280/2022, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 23.0.000006543-9.

Despesa com pagamento de indenizações e restituições trabalhistas a servidores inativos deste Poder, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2023, constante no Processo SEI n° 23.0.000006543-9.

Despesa com pagamento de auxílio saúde aos servidores inativos deste Poder,com fundamento no Ato da Mesa nº 002/2015, alterado pelos Atos 544/2015, 005/2018, 017/2018, 392/2019 e 001/2021, do mês de fevereiro de 2023 conforme folha de pagamento constante no Processo SEI n° 23.0.000006543-9.

Despesa com folha de pagamento dos servidores inativos deste Poder, referente ao mês de fevereiro de 2023, conforme documentos constantes do Processo SEI n° 23.0.000006543-9.

Despesa com 13º salário dos servidores inativos deste Poder, referente a fevereiro de 2023, conforme folha de pagamento constante do Processo SEI nº 23.0.000006543-9.

Despesa com pagamento de aposentadorias e reformas referente a servidores inativos deste Poder, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2023, constante no Processo SEI n° 23.0.000006543-9.

Despesa com pagamento (vencimento) do mês de fevereiro de 2023 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento constante no Processo SEI n° 23.0.000006543-9.

Despesa com pagamento de Gratificação por Exercício de Cargos - RGPS no mês de fevereiro de 2023, dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento constante no Processo SEI n° 23.0.000006543-9.

Despesa com pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço - RGPS no mês de fevereiro de 2023, dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento constante no Processo SEI n° 23.0.000006543-9.

Despesa com pagamento (vencimento) do mês de fevereiro/2023 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 23.0.000006543-9.

Despesa com pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço - RPPS do mês de fevereiro/2023 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 23.0.000006543-9.

Despesa com Contribuição Patronal - RPPS devida ao IPREV - Fundo Financeiro/SC, de acordo com o inciso I do artigo 9º da Lei Complementar nº 662/2015 calculada sobre a folha de pagamento dos servidores no mês de fevereiro de 2023, conforme documentos constantes dos Processos SEI nº 23.0.000006555-2 e 23.0.000007425-0.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 473/2021.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 473/2021.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 473/2021.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 473/2021.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 435/2021.