Pagamentos a Credores

Despesa com locação de sala comercial localizada à Av. Marechal Deodoro da Fonseca, nº 1.1188, sala 309, Centro, Jaraguá do Sul, com área de 103,55 m², para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Antídio Lunelli, conforme Resolução n° 007/2015, Ato da Mesa nº 007/2022, Dispensa de Licitação n° 003/2023 e Contrato CL n° 006/2023.

Despesa com locação de sala comercial localizada à Av. Marechal Deodoro da Fonseca, nº 1.1188, sala 309, Centro, Jaraguá do Sul, com área de 103,55 m², para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Antídio Lunelli, conforme Resolução n° 007/2015, Ato da Mesa nº 007/2022, Dispensa de Licitação n° 003/2023 e Contrato CL n° 006/2023.

Despesa com aquisição de insumos para impressoras da marca Lexmark, modelos MX 611 DHE e CX 510 DE através da Ata de Registro de Preços 005/2023. A pedido da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. Processos SEI 23.0.000010053-6 e GEAFIN 100171.

Despesa com prestação de serviço de hospedagem, por demanda, para atender às necessidades da Escola do Legislativo, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 033/2022 e Contrato CL nº 080/2022.

Despesa com prestação de serviço de hospedagem, por demanda, para atender às necessidades da Escola do Legislativo, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 033/2022 e Contrato CL nº 080/2022.

Despesa com prestação de serviço de hospedagem, por demanda, para atender às necessidades da Escola do Legislativo, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 033/2022 e Contrato CL nº 080/2022.

Despesa com prestação de serviço de hospedagem, por demanda, para atender às necessidades da Escola do Legislativo, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 033/2022 e Contrato CL nº 080/2022.

Aquisição de materiais para conservação do acervo (fitas adesivas, fitas dupla face e tintas diversas cores, óleo e acrílicas). A pedido da Gerência Cultural. Processos GEAFIN 100178 e SEI 23.0.000006145-0; 23.0.000012116-9.

Despesa com aquisição de placa da condensadora Inverter Daikin cassete 48.000 BTU/H, patrimônio nº 00057087, pertencente À Gerência do Almoxarifado, sala 007. Processos SEI 23.0.000008447-6 e GEAFIN 100208.

Despesa com aquisição de 04 (quatro) cabos de cobre flexível para instalação de 04 (quatro) aparelhos de ar condicionado novos. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processo SEI nº 23.0.000014335-9 e GEAFIN 100288.

Despesa com serviço de confecção de 5 (cinco) cópias da chave de acesso à Sala de Reuniões 02. A pedido da Diretoria de Comunicação Social. Processos SEI 23.0.000014807-5 e GEAFIN 100322.

Despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de caçamba tipo Brooks (papa entulho) de 5m³, destinada ao descarte correto de resíduo de gesso localizado nas dependências do Palácio Barriga Verde (Alesc), conforme documentos do Processo SEI nº 23.0.000014001-5 e GEAFIN 100319.

Despesa com aquisição de 20 (vinte) fardos de água mineral sem gás, a pedido da Gerência de Sessões Solenes Especiais, conforme documentos do Processo SEI nº 23.0.000016460-7 e GEAFIN 100348.

Ressarcimento pela cessão dos servidores dos servidores Arilton Cardoso Schefer, Diego Renan Scheller, Eloi Voigt, Roselita B. Bittencourt e Valdemar Lorenzetti referente ao mês de março de 2023, conforme Termo de convênio 2019TN215 publicado no DOE n° 20.985 de 29/03/2019, despacho 0766970 e demais documentos do Processo SEI nº 23.0.000018226-5.

Ressarcimento pela cessão dos servidores Júlio Cesar Costa, Lívia Rodrigues Vicentin Espíndola e Roger Correa Espíndola a este Poder, referente ao mês de abril de 2023 conforme Convênio nº 2019TN215, publicado no DOE nº 20.985 de 29/03/2019, Portaria 310 de 12/04/2022, ATO DOE de prorrogação nº 1320/2023 e demais documentos do Processo SEI 23.0.000016143-8.

Despesa com pagamento de diferença relativa a reajuste, referente aos meses de novembro e dezembro de 2022, correspondente à prestação de serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais do fabricante e demais materiais e serviços necessários ao sistema de telefonia digital Alcatel-Lucent/OmniPCX Enterprise, conforme Contrato CL nº 026/2020-04.

Ressarcimento ao Deputado Lucas Neves, referente a despesas com com manutenção do escritório de apoio à atividade parlamentar (energia elétrica, água, locação de equipamentos e internet) conforme Resolução 007/2015, de acordo com o Art. 4º, XI, do Ato da Mesa n° 007/2022, Contrato CL n° 012/2023, RPR-013372 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 23.0.000017325-8.

Ressarcimento ao Deputado Felippe Luiz Collaço, referente a despesas com hospedagem durante o mês de abril/2023, na capital do Estado de Santa Catarina, de acordo com o Art. 4º, III, do Ato da Mesa n° 007/2022, RPR-013389 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 23.0.000017477-7.

Ressarcimento ao Deputado Matheus Cadorin, referente a despesas com hospedagem no mês de abril/2023, na capital do Estado de Santa Catarina, de acordo com o Art. 4º, III, do Ato da Mesa n° 007/2022, alterado pelo Ato da Mesa n° 008/2023, RPR-013415 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 23.0.000018378-4.

Ressarcimento pela cessão dos servidores dos servidores Arilton Cardoso Schefer, Athos de Almeida Lopes Filho, Diego Renan Scheller, Eloi Voigt, Roselita B. Bittencourt e Valdemar Lorenzetti referente ao mês de outubro de 2022 (pagamento restante), conforme Termo de convênio 2019TN215 publicado no DOE n° 20.985 de 29/03/2019, despacho 0778769, Informação Origem (0778797) e demais documentos do Processo SEI 23.0.000019762-9.