Pagamentos a Credores

Ressarcimento pela cessão do servidor Manoel Thiago Antunes a este Poder, referente ao mês de maio de 2023, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 23/2023, Parecer 0236/12/GP, celebrado entre a a ALESC e a Prefeitura Municipal de São Cristóvão do Sul, Despacho 0849428 e demais documentos constantes do Processo SEI 23.0.000026346-0.

Despesa com aquisição de 1150 licenças de uso do produto Kaspersky Endpoint Security for Business Select e 1150 licenças de uso do produto Kaspersky Security for Mail Server, de acordo com o Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2021, itens 01 e 02 do Contrato CL nº 264/2021-02.

Despesa com aquisição de 1150 licenças de uso do produto Kaspersky Endpoint Security for Business Select e 1150 licenças de uso do produto Kaspersky Security for Mail Server, de acordo com o Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2021, itens 01 e 02 do Contrato CL nº 264/2021-02.

Despesa com Serviço de suporte técnico, incluindo instalação, configuração, treinamento básico e atendimento online e on site, para solução de proteção corporativa (antivírus Kaspersky Endpoint Security for Business Select e Kaspersky Security for Mail Server), de acordo com o Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2021 e item 03 do Contrato CL nº 264/2021-02.

Despesa com Serviço de suporte técnico, incluindo instalação, configuração, treinamento básico e atendimento online e on site, para solução de proteção corporativa (antivírus Kaspersky Endpoint Security for Business Select e Kaspersky Security for Mail Server), de acordo com o Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2021 e item 03 do Contrato CL nº 264/2021-02.

Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-06.

Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-06.

Despesa com locação de um imóvel localizado na Rua Pedro Ferreira, nº 155, sala 1706-A, Bairro Centro, Itajai/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar da Deputada Ana Caroline Campagnolo, conforme Resolução n° 007/2015, Ato da Mesa nº 007/2022, Dispensa de Licitação n° 009/2023 e Contrato CL n° 022/2023.

Despesa com locação de um imóvel localizado na Rua Pedro Ferreira, nº 155, sala 1706-A, Bairro Centro, Itajai/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar da Deputada Ana Caroline Campagnolo, conforme Resolução n° 007/2015, Ato da Mesa nº 007/2022, Dispensa de Licitação n° 009/2023 e Contrato CL n° 022/2023.

Despesa com contratação da ministrante Erika Almeida de Campos para participar do Seminário Regional - Autismo: Mais Informações e Menos Preconceito, no Município de Chapecó, nos dias 29 e 30 de maio de 2023, conforme documentos constantes do Processos SEI nº 23.0.000014589-0; 23.0.000020554-0 e GEAFIN 100430; 100435.

Despesa com contratação de serviço de manutenção nas persianas da sala do Deputado Volnei Weber. Setor requisitante: Coordenadoria de Serviços Técnicos. Conforme documentos dos Processos SEI 23.0.000019532-4 e GEAFIN 100444.

Contratação de empresa especializada com fornecimento de mão de obra qualificada e materiais para instalação de aparelhos de ar condicionado. Setor requisitante: Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme documentos do Processo SEI 23.0.000021009-9 e GEAFIN 100483.

Despesa com aquisição de luminárias através da Ata de Registro de Preços Nº 019/2023, do Edital de Pregão Eletrônico Nº 012/2023, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme documentos constantes do Processo SEI nº 23.0.000023100-2 e GEAFIN 100491.

Despesa com aquisição de 200 bombonas de água mineral através da Ata de Registro de Preços 012/2022, do Edital de Pregão Eletrônico nº 039/2022, a pedido da Gerência de Almoxarifado. Processos SEI 23.0.000023315-3 e GEAFIN 100493.

Aquisição de suporte fixo de TV 32" para parede em Drywall para gabinete do Deputado Volnei Weber. Setor requisitante: Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Processo SEI 23.0.000020900-7 e GEAFIN 100518.

Aquisição de fardos de água com garrafas de 500ml para audiências públicas e eventos externos. A pedido da Coordenadoria das Comissões, conforme Processo SEI 23.0.000024323-0 e GEAFIN 100516.

Ressarcimento ao Deputado Mario Motta, referente a despesa com locação de licença de software, para uso no Escritório de Apoio, conforme Resolução 007/2015, de acordo com o Art. 4º, XI, do Ato da Mesa n° 007/2022, Contrato CL nº 016/2023, RPR-013556 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 23.0.000025945-4.

Ressarcimento ao Deputado José Milton Scheffer referente a despesa com locação de licença de software, para uso no Escritório de Apoio, conforme Resolução 007/2015, de acordo com o Art. 4º, XI, do Ato da Mesa n° 007/2022, Contrato CL nº 003/2021-01, RPR-013563 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 23.0.000026501-2.

Ressarcimento ao Deputado Rodrigo Minotto, referente a despesa com manutenção do escritório de apoio à atividade parlamentar (energia elétrica) conforme Resolução 007/2015, de acordo com o Art. 4º, XI, do Ato da Mesa n° 007/2022, Contrato CL nº 014/2019-04, conforme RPR-013561 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 23.0.000026393-1.

Despesa com pagamento de adiantamento de férias - Abono Constitucional - RPPS aos servidores efetivos deste Poder, referente ao mês de julho de 2023, conforme Processo SEI n° 23.0.000026579-9.