Pagamentos a Credores

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 028/2022-00 e Termo Aditivo 01.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 028/2022-00 e Termo Aditivo 01.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "VALORIZAÇÃO ALESC", conforme documentos dos processos SEI 22.0.000032814-0 e 22.0.000033693-2, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-09, PI nº 62209 e demais documentos constantes do Processo SEI 23.0.000004300-1.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "VALORIZAÇÃO ALESC", conforme documentos dos processos SEI 22.0.000032814-0 e 22.0.000033693-2, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-09, PI nº 62260 e demais documentos constantes do Processo SEI 23.0.000004768-6.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "VALORIZAÇÃO ALESC", conforme documentos dos processos SEI 22.0.000032814-0 e 22.0.000033693-2, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-09, PI nº 62184 e demais documentos constantes do Processo SEI 23.0.000004043-6.

Despesa com serviço de comunicação por emissoras de televisão aberta em Santa Catarina para divulgação de notícias institucionais da ALESC, mediante veiculação de VTs institucionais, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2020, Contrato nº 068/2022-00.

Despesa com serviço de comunicação por emissoras de televisão aberta em Santa Catarina para divulgação de notícias institucionais da ALESC, mediante veiculação de VTs institucionais, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2020, Contrato nº 068/2022-00.

Despesa com serviço de comunicação por emissoras de televisão aberta em Santa Catarina para divulgação de notícias institucionais da ALESC, mediante veiculação de VTs institucionais, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2020, Contrato nº 068/2022-00.

Despesa com serviço de comunicação por emissoras de televisão aberta em Santa Catarina para divulgação de notícias institucionais da ALESC, mediante veiculação de VTs institucionais, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2020, Contrato nº 068/2022-00.

Despesa com prestação de serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais do fabricante e demais materiais e serviços necessários ao sistema de telefonia digital Alcatel-Lucent/OmniPCX Enterprise, conforme Contrato CL nº 026/2020-03.

Despesa com prestação de serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais do fabricante e demais materiais e serviços necessários ao sistema de telefonia digital Alcatel-Lucent/OmniPCX Enterprise, conforme Contrato CL nº 026/2020-03.

Despesa com aquisição de materiais (óleos e otimizador de combustível) destinados a manutenção corretiva do Grupo Gerador da Unidade Administrativa. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processos SEI 23.0.000005393-7 e GEAFIN 100092.

Despesa com aquisição de materiais (óleos e otimizador de combustível) destinados a manutenção corretiva do Grupo Gerador da Unidade Administrativa. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processos SEI 23.0.000005393-7 e GEAFIN 100092.

Despesa com aquisição de materiais (água deionizada, desengraxante solúvel e líquido de arrefecimento) destinados a manutenção corretiva do Grupo Gerador da Unidade Administrativa. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processos SEI 23.0.000005393-7 e GEAFIN 100092.

Despesa com aquisição de materiais (água deionizada, desengraxante solúvel e líquido de arrefecimento) destinados a manutenção corretiva do Grupo Gerador da Unidade Administrativa. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processos SEI 23.0.000005393-7 e GEAFIN 100092.

Despesa com aquisição de materiais (abraçadeiras, junta de vedação e mangueira) destinados a manutenção corretiva do Grupo Gerador da Unidade Administrativa. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processos SEI 23.0.000005393-7 e GEAFIN 100092.

Despesa com aquisição de materiais (abraçadeiras, junta de vedação e mangueira) destinados a manutenção corretiva do Grupo Gerador da Unidade Administrativa. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processos SEI 23.0.000005393-7 e GEAFIN 100092.

Despesa com aquisição de bateria destinada a manutenção corretiva do Grupo Gerador da Unidade Administrativa. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processos SEI 23.0.000005393-7 e GEAFIN 100092.

Despesa com aquisição de insumos para impressoras da marca Lexmark, modelo CX 510 DE através da Ata de Registro de Preços 006/2023. A pedido da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. Processos SEI 23.0.000010069-2 e GEAFIN 100170.

Despesa com aquisição de 11 (onze) fones de ouvido. A pedido da Coordenadoria de Taquigrafia do Plenário. Processos SEI nº 22.0.000036141-4 e GEAFIN 100144.