Pagamentos a Credores

Despesa com pagamento Gratificação por Exercício de Cargos - RGPS do mês de julho de 2023 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento constante no Processo SEI n° 23.0.000029688-0.

Despesa com pagamento Gratificação por Tempo de Serviço - RGPS do mês de julho de 2023 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento constante no Processo SEI n° 23.0.000029688-0.

Despesa com pagamento de 13° salário - RGPS do mês de julho de 2023 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento constante no Processo SEI n° 23.0.000029688-0.

Despesa com pagamento de salário maternidade do mês de julho de 2023 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento constante no Processo SEI n° 23.0.000029688-0.

Despesa com pagamento de indenizações e restituições trabalhistas (indenização por demissão de servidor ou empregado) do mês de julho de 2023 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento constante no Processo SEI n° 23.0.000029688-0.

Despesa com pagamento de indenizações e restituições trabalhistas (indenização por demissão de servidor ou empregado) do mês de julho de 2023 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento constante no Processo SEI n° 23.0.000029688-0.

Despesa com pagamento de indenizações e restituições trabalhistas - Ativo Civil do mês de julho de 2023 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento constante no Processo SEI n° 23.0.000029688-0.

Despesa com pagamento de indenização por demissão de servidor no mês de julho de 2023 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento constante no Processo SEI n° 23.0.000029688-0.

Despesa com pagamento de indenização por demissão de servidor no mês de julho de 2023 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento constante no Processo SEI n° 23.0.000029688-0.

Despesa com pagamento de auxílio saúde aos servidores comissionados deste Poder, com fundamento no Ato da Mesa nº 002/2015, alterado pelos Atos 544/2015, 005/2018, 017/2018, 392/2019, 001/2021, 015/2022, 280/2022, 010/2023 e 385/2023, e Portaria nº 849/2023, do mês de julho de 2023 conforme folha de pagamento constante no Processo SEI n° 23.0.000029688-0.

Despesa com pagamento de Auxílio Educação do mês de julho de 2023 dos servidores comissionados deste Poder, com fundamento no Ato da Mesa nº 149/2022 e Ato da Mesa nº 152/2022, conforme folha de pagamento constante no Processo SEI n° 23.0.000029688-0.

Despesa com pagamento de indenizações e restituições trabalhistas a servidores inativos deste Poder, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2023, constante no Processo SEI n° 23.0.000029688-0.

Despesa com pagamento de auxílio saúde aos servidores inativos deste Poder,com fundamento no Ato da Mesa nº 002/2015, alterado pelos Atos 544/2015, 005/2018, 017/2018, 392/2019, 001/2021, 015/2022 e 280/2022, do mês de julho de 2023 conforme folha de pagamento constante no Processo SEI n° 23.0.000029688-0.

Despesa com folha de pagamento dos servidores inativos deste Poder, referente ao mês de julho de 2023, conforme documentos constantes do Processo SEI n° 23.0.000029688-0.

Despesa com pagamento de aposentadorias e reformas referente a servidores inativos deste Poder, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2023, constante no Processo SEI n° 23.0.000029688-0.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 421/2021-01.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 421/2021-01.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 423/2021-01.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 423/2021-01.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 413/2021-01.