Pagamentos a Credores

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "COMSEG", conforme , Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 031/2023, PI nº 4245.394 e demais documentos constantes do Processo SEI 23.0.000038631-6.

Despesa com serviços continuados de limpeza, higienzação e manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais e peças, dos bebedouros de água nas dependências do Palácio Barriga Verde e Unidade Administrativa, conforme Pregão Eletrônico n° 011/2023 e Contrato CL n° 045/2023.

Despesa com serviços continuados de limpeza, higienzação e manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais e peças, dos bebedouros de água nas dependências do Palácio Barriga Verde e Unidade Administrativa, conforme Pregão Eletrônico n° 011/2023 e Contrato CL n° 045/2023.

Ressarcimento ao Deputado Antídio Lunelli, referente a despesa com manutenção do escritório de apoio à atividade parlamentar (condomínio, locação de equipamento, internet, telefone e energia elétrica), conforme Resolução 007/2015, de acordo com o Art. 4º, XI, do Ato da Mesa n° 007/2022, Contrato CL n° 006/2023, RPR-013949 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 23.0.000041990-7.

Despesa com folha de pagamento dos estagiários administrativos do legislativo, referente ao mês de outubro/2023, conforme documentos constantes do processo SEI 23.0.000042623-7.

Despesa com auxílio alimentação dos estagiários administrativos do legislativo, referente ao mês de outubro/2023, conforme documentos constantes do processo SEI 23.0.000042623-7.

Despesa com vale-transporte dos estagiários administrativos do legislativo, referente ao mês de outubro/2023, conforme documentos constantes do processo SEI 23.0.000042623-7.

Despesa com folha de pagamento dos estagiários dos Gabinetes Parlamentares, referente ao mês de outubro/2023, conforme documentos constantes do processo SEI 23.0.000042623-7.

Despesa com auxílio alimentação dos estagiários dos Gabinetes Parlamentares, referente ao mês de outubro/2023, conforme documentos constantes do processo SEI 23.0.000042623-7.

Despesa com vale-transporte dos estagiários dos Gabinetes Parlamentares, referente ao mês de outubro/2023, conforme documentos constantes do processo SEI 23.0.000042623-7.

Despesa com auxílio alimentação dos estagiários do Programa Alesc Inclusiva, referente ao mês de outubro/2023, conforme documentos constantes do processo SEI 23.0.000042623-7.

Despesa com vale-transporte dos estagiários do Programa Alesc Inclusiva, referente ao mês de outubro/2023, conforme documentos constantes do processo SEI 23.0.000042623-7.

Despesa com auxílio alimentação dos estagiários do Programa Antonieta de Barros, referente ao mês de outubro/2023, conforme documentos constantes do processo SEI 23.0.000042623-7.

Despesa com vale-transporte dos estagiários do Programa Antonieta de Barros, referente ao mês de outubro/2023, conforme documentos constantes do processo SEI 23.0.000042623-7.

Despesa com folha de pagamento dos estagiários do Programa Alesc Inclusiva, referente ao mês de outubro/2023, conforme documentos constantes do processo SEI 23.0.000042623-7.

Despesa com folha de pagamento dos estagiários do Programa Antonieta de Barros, referente ao mês de outubro/2023, conforme documentos constantes do processo SEI 23.0.000042623-7.

Despesa com pagamento de Outras Gratificações - Pessoal Militar do mês de outubro/2023 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 23.0.000042374-2.

Despesa com pagamento de Vencimentos do mês de outubro/2023 dos servidores efetivos (RPPS) deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 23.0.000042374-2.

Despesa com pagamento de Vencimentos do mês de outubro/2023 dos servidores efetivos (RGPS) deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 23.0.000042374-2.

Despesa com pagamento de Gratificação por Exercício de Cargo - RPPS do mês de outubro/2023 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 23.0.000042374-2.