Pagamentos a Credores

Despesa com pagamento, por indenização, de serviços prestados relativos à locação de micro-ônibus para atender às necessidades da ALESC, que exorbitaram o valor global do Contrato CL nº 071/2019, conforme autorização da Diretoria Geral, Parecer da Controladoria Geral e demais documentos do Processo SEI 23.0.000038294-9..

Despesa com pagamento, por indenização, de serviços prestados relativos à locação de micro-ônibus para atender às necessidades da ALESC, que exorbitaram o valor global do Contrato CL nº 071/2019, conforme autorização da Diretoria Geral, Parecer da Controladoria Geral e demais documentos do Processo SEI 23.0.000038294-9..

Despesa com pagamento, por indenização, de serviços prestados relativos à locação de micro-ônibus para atender às necessidades da ALESC, que exorbitaram o valor global do Contrato CL nº 071/2019, conforme autorização da Diretoria Geral, Parecer da Controladoria Geral e demais documentos do Processo SEI 23.0.000038294-9..

Despesa com pagamento, por indenização, de serviços prestados relativos à locação de micro-ônibus para atender às necessidades da ALESC, que exorbitaram o valor global do Contrato CL nº 071/2019, conforme autorização da Diretoria Geral, Parecer da Controladoria Geral e demais documentos do Processo SEI 23.0.000038294-9..

Despesa com pagamento, por indenização, de serviços prestados relativos à locação de micro-ônibus para atender às necessidades da ALESC, que exorbitaram o valor global do Contrato CL nº 071/2019, conforme autorização da Diretoria Geral, Parecer da Controladoria Geral e demais documentos do Processo SEI 23.0.000038294-9..

Despesa com pagamento, por indenização, de serviços prestados relativos à locação de micro-ônibus para atender às necessidades da ALESC, que exorbitaram o valor global do Contrato CL nº 071/2019, conforme autorização da Diretoria Geral, Parecer da Controladoria Geral e demais documentos do Processo SEI 23.0.000038294-9..

Despesa com pagamento, por indenização, de serviços prestados relativos à locação de micro-ônibus para atender às necessidades da ALESC, que exorbitaram o valor global do Contrato CL nº 071/2019, conforme autorização da Diretoria Geral, Parecer da Controladoria Geral e demais documentos do Processo SEI 23.0.000038294-9..

Despesa com pagamento, por indenização, de serviços prestados relativos à locação de micro-ônibus para atender às necessidades da ALESC, que exorbitaram o valor global do Contrato CL nº 071/2019, conforme autorização da Diretoria Geral, Parecer da Controladoria Geral e demais documentos do Processo SEI 23.0.000038294-9..

Despesa com aquisição de 1200 (um mil e duzentos) porta crachás com cordão de silicone, no tamanho de 120 mm X 155 mm, para utilização no XII Encontro Estadual de Vereadores Mirins, que contará com cerca de mil participantes. A pedido da Escola do Legislativo. Processo SEI 23.0.000041654-1 e GEAFIN 101021.

Aquisição de 02 Banners para o VI Congresso Catarinense de Aleitamento Materno, a pedido da Coordenadoria das Comissões, conforme Processo SEI 23.0.000042437-4 e GEAFIN 101036.

Despesa com contratação de empresa especializada para realizar o conserto de relógios ponto, a pedido da Coordenadoria de Suporte e Manutenção conforme documentos do Processo SEI nº 23.0.000041836-6 e GEAFIN 101042.

Pagamento de saldo de verbas referente a salário, férias e licença prêmio, do servidor falecido Henrique Vaz a herdeira, conforme Inventário (0986171), e demais documentos constantes do Processo SEI nº 23.0.000001583-0.

Pagamento de saldo de verbas referente a salário, férias e licença prêmio do servidor falecido Henrique Vaz ao herdeiro, conforme Inventário (0986171), e demais documentos constantes do Processo SEI nº 23.0.000001583-0.

Aquisição de 03 (três) carimbos para o serviço administrativo da Casa Militar, conforme Processo SEI 23.0.000043382-9 e GEAFIN 101058.

Aquisição de 03 (três) carimbos para o serviço administrativo da Casa Militar, conforme Processo SEI 23.0.000043382-9 e GEAFIN 101058.

Ressarcimento ao Deputado Nilso José Berlanda, referente a despesas com divulgação da sua atividade parlamentar no mês de setembro/2023, de acordo com o Art. 4º, VIII, do Ato da Mesa n° 007/2022, RPR-013995 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 23.0.000044006-0.

Ressarcimento ao Deputado José Milton Scheffer, referente a despesas com manutenção do escritório de apoio à atividade parlamentar (Internet, telefone e energia elétrica), conforme Resolução 007/2015, Art. 4º, XI do Ato da Mesa n° 007/2022, Contrato CL nº 003/2021-01, RPR-013993 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 23.0.000043882-0.

Ressarcimento ao Deputado Tiago Zilli, referente a despesas com divulgação da sua atividade parlamentar no mês de setembro/2023, de acordo com o Art. 4º, VIII, do Ato da Mesa n° 007/2022, RPR-013994 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 23.0.000043993-2.

Ressarcimento ao Deputado Egidio Ferrari, referente a despesa com manutenção do escritório de apoio à atividade parlamentar (Internet, energia elétrica, IPTU, condomínio, água, telefone e locação de equipamentos), conforme Resolução 007/2015, de acordo com o Art. 4º, XI, do Ato da Mesa n° 007/2022, Contrato CL nº 005/2023, RPR-013991 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 23.0.0000437107.

Despesa com contratação da palestrante Catia Cristiane Purnhagen Franzoi, que ministrará a palestra "Autismo: ponto de partida", respectivamente, num total de 01 hora/aula, no dia 14 de julho de 2023, no município de Campos Novos. Processos SEI 23.0.000013989-0: 23.0.000027820-3 e GEAFIN 100590.