Pagamentos a Credores

Aquisição de tapetes para o Gabinete Deputado Mauricio Eskudlark - 1º Vice-presidente, medindo 2m x 2,5m e 3,5m x 2,5m. Setor requisitante: Gabinete Deputado Mauricio Eskudlark, conforme documentos do Processo SEI 23.0.000030387-9 e GEAFIN 100716.

Ressarcimento ao Deputado Carlos Humberto Metzner, referente a despesas com hospedagens no mês de julho/2023, na capital do Estado de Santa Catarina, de acordo com o Art. 4º, III, do Ato da Mesa n° 007/2022, RPR-013737 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 23.0.000033313-1.

Ressarcimento ao Deputado Maurício Peixer, referente a despesas com hospedagem no mês de julho/2023, na capital do Estado de Santa Catarina, de acordo com o Art. 4º, III, do Ato da Mesa n° 007/2022, RPR-013750 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 23.0.000033531-2.

Ressarcimento ao Deputado Ivan Naatz, referente a despesas com manutenção do escritório de apoio à atividade parlamentar (energia elétrica, condomínio e internet) conforme Resolução 007/2015, de acordo com o Art. 4º, XI, do Ato da Mesa n° 007/2022, Contrato CL nº 012/2019-03, RPR-013742 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 23.0.000033504-5.

Despesa com Contribuição Previdenciária Patronal da servidora licenciada do município de Blumenau, Sra. Camila dos Santos Bissoni, referente ao mês de agosto de 2023, conforme documentos constantes dos Processos SEI nº 23.0.000033796-0 e 23.0.000034273-4.

Ressarcimento ao Deputado Napoleão Bernardes, referente a despesas com manutenção do escritório de apoio à atividade parlamentar (Energia elétrica, locação de equipamentos, IPTU, telefone, internet e condomínio), de acordo com o Art. 4º, XI, d Ato da Mesa n° 007/2022, conforme Resolução 007/2015, Contrato CL nº 009/2023, RPR-013745 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 23.0.000033518-5.

Ressarcimento ao Deputado Carlos Humberto Metzner Silva, referente a despesas com combustível para abastecimento do veículo locado pela ALESC (placa RAG-9870), na cidade de Balneário Camboriú em 21/08/2023, de acordo com o Art. 4º, VI, do Ato da Mesa n° 007/2022, conforme justificativa apresentada pelo Parlamentar (0919687), Autorização da Diretoria Geral (0920177), RPR-013762 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 23.0.000034415-0.

Despesa com pagamento de indenizações e restituições trabalhistas - Ativo Civil (indenização por demissão de servidor ativo civil), no mês de agosto de 2023, conforme folha de pagamento suplementar constante no Processo SEI n° 23.0.000034459-1.

Despesa com pagamento de Licença Prêmio convertida em pecúnia dos servidores efetivos deste Poder no mês de agosto de 2023, conforme folha de pagamento suplementar constante no Processo SEI n° 23.0.000034459-1.

Despesa com pagamento do auxílio alimentação RPPS - pessoal civil, aos servidores deste Poder, referente ao mês de agosto de 2023, conforme documentos constantes no Processo SEI n° 23.0.000033410-3.

Despesa com pagamento do auxílio alimentação RPPS - pessoal militar, aos servidores deste Poder, referente ao mês de agosto de 2023, conforme documentos constantes no Processo SEI n° 23.0.000033410-3.

Despesa com pagamento do auxílio alimentação RGPS, aos servidores deste Poder, referente ao mês de agosto de 2023, conforme documentos constantes no Processo SEI n° 23.0.000033410-3.

Despesa com pagamento do auxílio alimentação dos estagiários deste Poder, referente ao mês de agosto de 2023, conforme documentos constantes no Processo SEI n° 23.0.000033410-3.

Despesa com pagamento de gestão executiva deputados, referente ao mês de agosto de 2023 e valores retroativos a 17/07/2023, conforme Lei Complementar n° 828/2023 e demais documentos da folha de pagamento suplementar constante no Processo SEI n° 23.0.000034462-1.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 421/2021-01.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 421/2021-01.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 423/2021-01.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 423/2021-01.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 428/2021-01.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 428/2021-01.