Pagamentos a Credores

Aquisição de 1500 (mil e quinhentas) canetas, de cor azul, com tampa removível, personalizada a pedido da Escola do Legislativo Deputado Lício Mauro da Silveira, para o XII Encontro Estadual de Vereadores Mirins, no dia 31 de outubro de 2023 (distribuição gratuita), conforme Processo SEI 23.0.000040723-2 e requisição GEAFIN 100981.

Despesa com aquisição de Moldura tipo caixa de acrílico preto, medindo 53,5 cm (largura) x 26 cm (altura) x 3 cm (profundidade). A pedido da Gerência Cultural. Processo SEI 23.0.000039655-9 e GEAFIN 101020.

Aquisição de Kit (rolo) Ribbon Kodak 305 Photo Printer, a pedido da Coordenadoria de Taquigrafia das Comissões, conforme Processo SEI 23.0.000043157-5 e GEAFIN 101056.

Contratação de serviços de aluguel de máquina de café com operador para a celebração do dia do servidor público, conforme Processo SEI 23.0.000042490-0 e GEAFIN 101059.

Despesa com contratação, por Inexigibilidade de Licitação, da Academia Filarmônica Brasileira Musicarium para apresentação no Dia do Servidor Público, no dia 31/10/2023. Por solicitação da Gerência Cultural. Processo SEI 23.0.000042566-4 a requisição GEAFIN 101055.

Despesa com contratação, por Inexigibilidade de Licitação, do Grupo Espaço Sou Arte, para apresentação no Dia do Servidor Público (31/10/2023), no hall da Alesc. A pedido da Gerência Cultural. Processo SEI 23.0.000042708-0 e requisição GEAFIN 101049.

Despesa com serviço de fornecimento de vales-transporte relativos ao mês de novembro de 2023, a pedido da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios. Processos SEI 23.0.000043775-1; 23.0.000045144-4 e GEAFIN 101091.

Ressarcimento ao Deputado Carlos Humberto Metzner Silva, referente a despesas com combustível para abastecimento do veículo locado pela ALESC (placa RYA-9H68), na cidade de Balneário Camboriú em 31/10/2023, de acordo com o Art. 4º, VI, do Ato da Mesa n° 007/2022, conforme justificativa apresentada pelo Parlamentar (1028871), Autorização da Diretoria Geral (1029054), RPR-014069 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 23.0.000046093-1.

Ressarcimento pela cessão do servidor Elvis Roberto Giacomim a este Poder, referente ao mês de outubro de 2023, conforme PORTARIA DE PESSOAL Nº 175 - GR/UFFS, DE 14 DE MARÇO DE 2022, DECRETO Nº 10.835, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021, Processo de Requerimento de Disposição de servidor 21.0.000003446-8, Despacho 1014923 e demais documentos constantes do Processo SEI 23.0.000044346-8.

Ressarcimento a Deputada Ana Paula da Silva referente à despesa com locação de licença de uso de software, de acordo com o Art. 4º, XIII, do Ato da Mesa n° 007/2022, conforme RPR-014002 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 23.0.000044406-5.

Ressarcimento ao Deputado Marcos da Rosa, referente à despesa com locação de imóvel na Capital do Estado no mês de outubro/2023, de acordo com o Art. 4°, III, do Ato da Mesa n° 007/2022, RPR-014063 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 23.0.000045911-9.

Ressarcimento ao Deputado Antídio Lunelli, referente a despesa com manutenção do escritório de apoio à atividade parlamentar (condomínio, locação de equipamento, internet, telefone e energia elétrica), conforme Resolução 007/2015, de acordo com o Art. 4º, XI, do Ato da Mesa n° 007/2022, Contrato CL n° 006/2023, RPR-014066 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 23.0.000045951-8.

Ressarcimento ao Deputado Mario Motta, referente a despesas com divulgação da sua atividade parlamentar no mês de setembro/2023, de acordo com o Art. 4º, VIII, do Ato da Mesa n° 007/2022, RPR-014008 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 23.0.000044775-7.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 491/2021-01.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 491/2021-01.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 474/2021-01.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 474/2021-01.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 430/2021-01.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 430/2021-01.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 575/2021-01.