Pagamentos a Credores

Despesa com aquisição de aquisição de materiais de pintura e marcenaria, através da Ata de Registro de Preços nº 011/2022, Edital de Pregão Eletrônico 036/2022, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme documentos constantes do Processo SEI nº 23.0.000029198-6 e GEAFIN 100636.

Despesa com aquisição de aquisição de materiais de pintura e marcenaria, através da Ata de Registro de Preços nº 011/2022, Edital de Pregão Eletrônico 036/2022, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme documentos constantes do Processo SEI nº 23.0.000029198-6 e GEAFIN 100636.

Despesa com aquisição de aquisição de materiais de pintura e marcenaria, através da Ata de Registro de Preços nº 011/2022, Edital de Pregão Eletrônico 036/2022, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme documentos constantes do Processo SEI nº 23.0.000029198-6 e GEAFIN 100636.

Autorização de aquisição por Ata de Registro de Preços nº 007/2022 de orquídeas phalaenopsis pote com 09 com duas hastes. Processo GEAFIN 100668 e Processo SEI 23.0.000029817-4

Despesa com aquisição de 200 bombonas de água mineral através da Ata de Registro de Preços 012/2022, do Edital de Pregão Eletrônico nº 039/2022. A pedido da Gerência de Almoxarifado. Processos SEI 23.0.000030827-7 e GEAFIN 100714.

Aquisição de corda multifilamento para sustentação de banner, a pedido da Coordenadoria das Comissões, conforme Processo SEI 23.0.000033210-0 e GEAFIN 100762.

Despesa com aquisição de bobina térmica para uso ECF, destinadas à gráfica da Alesc. Processos SEI 23.0.000033777-3 e GEAFIN 100793.

Aquisição de materiais hidráulicos através da Ata de Registro de Preços Nº 009/2022, do Edital de Pregão Eletrônico Nº 036/2022, conforme documentos constantes do Processo SEI 23.0.000004433-4 e GEAFIN 100058. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos.

Aquisição de materiais hidráulicos através da Ata de Registro de Preços Nº 009/2022, do Edital de Pregão Eletrônico Nº 036/2022, conforme documentos constantes do Processo SEI 23.0.000004433-4 e GEAFIN 100058. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos.

Despesa com serviço de confecção de 300 (trezentos) flyers tamanho A5 (148 x 210 mm), frente e verso, colorido, papel couché 210gr ou offset 180gr, para distribuição gratuita na Exposição “Poemas Multimídia”, do artista Paulo Aquarone, no período de 18/09/2023 a 12/10/2023. Processos SEI 23.0.000035180-6 e requisição GEAFIN 100808.

Despesa com aquisição de 2000 (dois mil) litros de leite integral longa vida através da Ata de Registro de Preços 001/2023. Processo SEI 23.0.000035009-5 e requisição GEAFIN 100819.

Despesa com aquisição de pastas com revestimento em couro para transporte de material durante audiências públicas e eventos externos. Processo SEI 23.0.000027816-5 e requisição GEAFIN 100813.

Ressarcimento pela cessão do servidor Paulo César Wilpert a este Poder, referente ao mês julho de 2023, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, Ofício nº 0236/12/GP e Parecer nº 467/2019/DG, Despacho 0884310 e demais documentos constantes do Processo SEI 23.0.000030660-6.

Ressarcimento a Deputada Ana Paula da Silva, referente a despesa com locação de licença de software, de acordo com o Art. 3°, Parágrafo Único, do Ato da Mesa n° 007/2022 e Autorização do Diretor Geral (0941379), conforme RPR-013803 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 23.0.000036447-9.

Despesa com locação de duas salas comerciais localizadas na Av. Getulio Vargas nº 150, salas n° 403 e 404, Edifício Centro Profissional Sombriense, Sombrio-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado José Milton Scheffer, conforme Resolução n° 007/2015, Ato da Mesa nº 007/2022, Dispensa de Licitação n° 004/2021 e Contrato CL n° 003/2021-01.

Despesa com locação de duas salas comerciais localizadas na Av. Getulio Vargas nº 150, salas n° 403 e 404, Edifício Centro Profissional Sombriense, Sombrio-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado José Milton Scheffer, conforme Resolução n° 007/2015, Ato da Mesa nº 007/2022, Dispensa de Licitação n° 004/2021 e Contrato CL n° 003/2021-01.

Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-06.

Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-06.

Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-06.

Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-06.