Pagamentos a Credores

Despesa com locação de um imóvel localizado na Rua Ministro Pedro Toledo, 218, Condomínio Itália, bairro Coral, Lages-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Marcius da Silva Machado, conforme Resolução n° 007/2015, Resolução 001/2024, Dispensa de Licitação n° 001/2019, Contrato CL n° 003/2019-01 e 3º apostilamento.

Despesa com locação de um imóvel localizado na Rua Ministro Pedro Toledo, 218, Condomínio Itália, bairro Coral, Lages-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Marcius da Silva Machado, conforme Resolução n° 007/2015, Resolução 001/2024, Dispensa de Licitação n° 001/2019, Contrato CL n° 003/2019-01 e 3º apostilamento.

Despesa com locação de um imóvel localizado na Av. Getulio Vargas, 150, Edifício Centro Profissional Sombriense, salas 403 e 404, bairro Centro, Sombrio-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado José Milton Scheffer, conforme Resolução n° 007/2015, Resolução 001/2024, Dispensa de Licitação n° 004/2021, Contrato 003/2021-01 e 2º apostilamento.

Despesa com aquisição de orquídeas através da ARP 07/2025, para atender às demandas da Comenda do Legislativo, solenidade institucional de grande relevância, destinada a homenagear personalidades e entidades que se destacaram no Estado. Processo SEI 25.0.000057428-0 e requisição GEAFIN 103773.

Despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de carimbos, a pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. Processo SEI nº 25.0.000045951-0 e GEAFIN nº 103626.

Despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de carimbos, a pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. Processo SEI nº 25.0.000045951-0 e GEAFIN nº 103626.

Despesa com a contratação de serviços de chaveiro sob demanda, a pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. Processo SEI nº 25.0.000045948-0 e requisição GEAIFN nº 103622.

Despesa com a contratação de serviços de chaveiro sob demanda, a pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. Processo SEI nº 25.0.000045948-0 e requisição GEAIFN nº 103622.

Despesa com aquisição de lona de freio para elevador destinada à manutenção de elevadores em operação nas dependências da ALESC. Processo SEI nº 25.0.000020845-3 e GEAFIN nº 103102.

Despesa com aquisição de materiais e componentes destinados à manutenção de elevadores em operação nas dependências da ALESC. Processo SEI nº 25.0.000020845-3 e GEAFIN nº 103102.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Demandas Bancadas Regionais - fevereiro 2026", conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 030/2023-05, PI nº 91102 e demais documentos constantes do Processo SEI nº 26.0.000004238-1.

Despesa com contratação de empresa especializada em serviços de produção e execução de conteúdos audiovisuais, incluindo pesquisa de temas, elaboração de pautas, roteiros e matérias jornalísticas, gravações externas e em estúdios e edição e finalização, conforme Concorrência 001/2024 e Contrato CL 008/2025-01.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 031/2023-04.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 031/2023-04.

Despesa referente ao pagamento de Vencimentos e Salários – RGPS, relativa ao mês de março de 2026, dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento suplementar constante do Processo SEI nº 26.0.000015083-4.

Despesa referente ao pagamento de Vencimentos e Salários – RGPS, relativa ao mês de março de 2026, dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento suplementar constante do Processo SEI nº 26.0.000015083-4.

Despesa referente ao pagamento de Proventos - Pessoal Civil, relativa ao mês de março de 2026, dos servidores inativos deste Poder, conforme folha de pagamento suplementar constante do Processo SEI nº 26.0.000015083-4.

Despesa referente ao pagamento de Proventos - Pessoal Civil, relativa ao mês de março de 2026, dos servidores inativos deste Poder, conforme folha de pagamento suplementar constante do Processo SEI nº 26.0.000015083-4.

Despesa referente ao pagamento de Auxílio Saúde, relativa ao mês de março de 2026, dos servidores comissionados deste Poder, com fundamento no Ato da Mesa n° 002/2015, e alterações, e Portaria n° 849/2023, conforme folha de pagamento suplementar constante do Processo SEI nº 26.0.000015083-4.

Despesa referente ao pagamento de Auxílio Educação, relativa ao mês de março de 2026, dos servidores comissionados deste Poder, com fundamento nos Atos da Mesa n° 149/2022, 152/2022, 280/2022 e 401/2025, conforme folha de pagamento suplementar constante do Processo SEI nº 26.0.000015083-4.