Pagamentos a Credores

Despesa com serviço de fornecimento de coffee break - copeiragem e garçonagem, para atender as necessidades da ALESC, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 035/2021 e Contrato CL nº 003/2022 e Termo Aditivo 01.

Despesa, para o exercício de 2023, referente a celebração do convênio com a Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC nº 0086/2022 através da Escola do Legislativo e o interveniente Fundação José Arthur Boiteux. Conforme documentos constantes do Processo SEI nº 22.0.000005021-4.

Despesa, para o exercício de 2023, referente a celebração do convênio com a Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC nº 0086/2022 através da Escola do Legislativo e o interveniente Fundação José Arthur Boiteux. Conforme documentos constantes do Processo SEI nº 22.0.000005021-4.

Contratação de empresa especializada, com fornecimento de todos os materiais e mão de obra qualificada para aquisição com instalação de porta de correr - 01 folha, de vidro temperado, incolor, nas dependências da Coordenadoria de Taquigrafia das Comissões, localizada na Sala 301, do Palácio Barriga Verde, conforme Processo SEI 23.0.000036080-5 e GEAFIN 101151.

Aquisição de Dosador para saboneteira, licitados no Pregão Eletrônico nº 036/2022, contemplados na Ata de Registro de Preços nº 009/2022 (0570490), da empresa Argos Ltda, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Processo SEI 23.0.000049140-3 e GEAFIN 101200.

Despesa com aquisição de carrinho de transporte, tipo plataforma telado, para atender a necessidade de movimentação física de itens em quantidades e/ou com dimensões e pesos incompatíveis com o modelo de carrinho de duas rodas já disponível no Almoxarifado e para facilitar a movimentação das bombonas de água. Processo SEI 23.0.000045188-6 e requisição GEAFIN 101245.

Despesa com aquisição de carrinho de transporte, tipo plataforma telado, para atender a necessidade de movimentação física de itens em quantidades e/ou com dimensões e pesos incompatíveis com o modelo de carrinho de duas rodas já disponível no Almoxarifado e para facilitar a movimentação das bombonas de água. Processo SEI 23.0.000045188-6 e requisição GEAFIN 101245.

Empenho que se faz para pagamento de reembolsos referentes à atividade parlamentar, relativos ao mês de dezembro de 2023, conforme Ato da Mesa n° 007/2022.

Empenho que se faz para pagamento de reembolsos referentes à atividade parlamentar, relativos ao mês de dezembro de 2023, conforme Ato da Mesa n° 007/2022.

Empenho que se faz para pagamento de reembolsos referentes à atividade parlamentar, relativos ao mês de dezembro de 2023, conforme Ato da Mesa n° 007/2022.

Empenho que se faz para pagamento de reembolsos referentes à atividade parlamentar, relativos ao mês de dezembro de 2023, conforme Ato da Mesa n° 007/2022.

Empenho que se faz para pagamento de reembolsos referentes à atividade parlamentar, relativos ao mês de dezembro de 2023, conforme Ato da Mesa n° 007/2022.

Empenho que se faz para pagamento de reembolsos referentes à atividade parlamentar, relativos ao mês de dezembro de 2023, conforme Ato da Mesa n° 007/2022.

Despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical de pessoas (03 elevadores da marca Atlas Schindler) na Unidade Administrativa Dep. Aldo Schneider, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 014/2023 e Contrato CL nº 080/2023.

Despesa com aquisição de coletores de copos descartáveis, na cor preta. A pedido da PGA- Programa Alesc Sustentável. Processo SEI 23.0.000050716-4 e requisição GEAFIN 101284.

Aquisição de insumos (unidade de imagem e cartucho de toner preto) para as impressoras Lexmark MX622 licitados no Edital de Licitação nº 030/2023, Ata de Registro de Preços nº 035/2023, conforme Processo SEI 23.0.000052306-2 e GEAFIN 101298.

Despesa com aquisição de 02 (dois) Certificados Digitais e-cpf do tipo A1 e 01 (um) Certificado Digital e-cpf do tipo A3. A pedido da Diretoria Financeira. Processo SEI 24.0.000001298-6 e requisição GEAFIN 101302.

Despesa referente as despesas da UFSC constante no parágrafo quarto da Cláusula 8ª do convênio com a Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC nº 0086/2022 através da Escola do Legislativo e o interveniente Fundação José Arthur Boiteux.

Despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva, quando necessária, nos 04 (quatro) elevadores instalados nas dependências do Palácio Barriga Verde, conforme Pregão Eletrônico 032/2023 e Contrato CL 083/2023-00.

Despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva, quando necessária, nos 04 (quatro) elevadores instalados nas dependências do Palácio Barriga Verde, conforme Pregão Eletrônico 032/2023 e Contrato CL 083/2023-00.