Pagamentos a Credores

Despesa com pagamento de Indenização por Demissão de Servidor ou Empregado do mês de março de 2024 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000008381-6.

Despesa com pagamento de Indenização e Restituições Trabalhistas - Ativo Civil do mês de março de 2024 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000008381-6.

Despesa com pagamento de Indenização por Demissão de Servidor ou Empregado do mês de março de 2024 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000008381-6.

Despesa com pagamento de Indenização por Demissão de Servidor ou Empregado do mês de março de 2024 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000008381-6.

Despesa com pagamento de Auxílio Saúde do mês de março de 2024 dos servidores comissionados deste Poder, com fundamento no Ato da Mesa n° 002/2015, alterado pelos Atos 544/2015, 005/2018, 017/2018, 392/2019, 001/2021, 015/2022, 280/2022, 010/2023, 385/2023 e Portaria n° 849/2023, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000008381-6.

Despesa com pagamento de Auxílio Educação do mês de março de 2024 dos servidores comissionados deste Poder, com fundamento no Ato da Mesa n° 149/2022 e nº 152/2022, alterados pelo Ato 280/2022, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000008381-6.

Despesa com pagamento de Vencimentos e Salários - RPPS do mês de março de 2024 dos(as) Deputados(as) deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000008381-6.

Despesa com pagamento de Vencimentos e Salários - RGPS do mês de março de 2024 dos(as) Deputados(as) deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000008381-6.

Despesa com pagamento de Auxílio Saúde do mês de março de 2024 dos (as) Deputados(as) deste Poder, com fundamento no Ato da Mesa n° 002/2015, alterado pelos Atos 544/2015, 005/2018, 017/2018, 392/2019, 001/2021, 015/2022, 280/2022, 010/2023, 385/2023 e Portaria n° 849/2023, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000008381-6.

Despesa com pagamento de indenizações e restituições trabalhistas a servidores inativos deste Poder, conforme folha de pagamento do mês de março de 2024 do Processo SEI n° 24.0.000008381-6.

Despesa com pagamento de Auxílio Saúde aos servidores inativos deste Poder, com fundamento no Ato da Mesa n° 002/2015, alterado pelos Atos 544/2015, 005/2018, 017/2018, 392/2019, 001/2021, 015/2022, 280/2022, 010/2023, 385/2023 e Portaria n° 849/2023, do mês de março de 2024, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000008381-6.

Despesa com folha de pagamento dos servidores inativos deste Poder, referente ao mês de março de 2024, conforme documentos constantes do Processo SEI n° 24.0.000008381-6.

Despesa com Aposentadorias e Reformas dos servidores inativos deste Poder, referente ao mês de março de 2024, conforme documentos constantes do Processo SEI n° 24.0.000008381-6.

Despesa com pagamento de13º salário - RGPS do mês de março de 2024 dos(as) Deputados(as) deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000008381-6.

Despesa com aquisição de paredes drywall, porta em madeira, rodapés e vidros através da Ata de Registro de Preços 003/2023, para adequação do espaço físico da sala 701, da Diretoria de Tecnologia e Informações. Processo SEI 23.0.000041842-0 e requisição GEAFIN 101270.

Despesa com serviço de retirada/instalação de paredes drywall, porta em madeira, rodapés e vidros através da Ata de Registro de Preços 003/2023, para adequação do espaço físico da sala 701, da Diretoria de Tecnologia e Informações. Processo SEI 23.0.000041842-0 e requisição GEAFIN 101270.

Despesa com locação de um imóvel localizado na Av. Atílio Pedro Pagani, 855, sala 210, bairro Pagani, Palhoça-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Camilo Martins, conforme Resolução n° 007/2015, Dispensa de Licitação n° 013/2023 e Contrato CL n° 025/2023.

Despesa com locação de um imóvel localizado na Av. Atílio Pedro Pagani, 855, sala 210, bairro Pagani, Palhoça-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Camilo Martins, conforme Resolução n° 007/2015, Dispensa de Licitação n° 013/2023 e Contrato CL n° 025/2023.

Despesa com prestação de serviços de gerenciamento do fornecimento de combustível, com o uso de cartão magnético, para os veículos automotores da frota da ALESC, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Edital de Pregão Presencial Nº 012/2020 e Contrato CL Nº 256/2021-05.

Despesa com prestação de serviços de gerenciamento do fornecimento de combustível, com o uso de cartão magnético, para os veículos automotores da frota da ALESC, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Edital de Pregão Presencial Nº 012/2020 e Contrato CL Nº 256/2021-05.