Pagamentos a Credores

Despesa com pagamento de indenizações e restituições trabalhistas a servidores inativos deste Poder, conforme folha de pagamento do mês de abril de 2024 do Processo SEI n° 24.0.000013227-2.

Despesa com pagamento de Auxílio Saúde aos servidores inativos deste Poder, com fundamento no Ato da Mesa n° 002/2015, alterado pelos Atos 544/2015, 005/2018, 017/2018, 392/2019, 001/2021, 015/2022, 280/2022, 010/2023, 385/2023 e Portaria n° 849/2023, do mês de abril de 2024, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000013227-2.

Despesa com folha de pagamento dos servidores inativos deste Poder, referente ao mês de abril de 2024, conforme documentos constantes do Processo SEI n° 24.0.000013227-2.

Despesa com Aposentadorias e Reformas dos servidores inativos deste Poder, referente ao mês de abril de 2024, conforme documentos constantes do Processo SEI n° 24.0.000013227-2.

Despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical de pessoas (03 elevadores da marca Atlas Schindler) na Unidade Administrativa Dep. Aldo Schneider, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 014/2023 e Contrato CL nº 080/2023.

Despesa com locação de imóvel na Rua Índio Condá, 1074-D, bairro Santa Maria, Chapecó-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Altair Silva, conforme Resolução n° 007/2015, Dispensa de Licitação n° 021/2019 e Contrato CL n° 038/2019-04.

Despesa com serviço de suporte técnico, garantia e atualização tecnológica por 36 (trinta e seis) meses de produtos Oracle (solução tape library), adquiridos por meio do Contrato CL nº 032/2014-00, com os seguintes patrimônios: 46745, 46746, 46747, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 005/2022 e Contrato CL nº 046/2022-01.

Despesa com serviço de suporte técnico, garantia e atualização tecnológica por 36 (trinta e seis) meses de produtos Oracle (solução tape library), adquiridos por meio do Contrato CL nº 032/2014-00, com os seguintes patrimônios: 46745, 46746, 46747, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 005/2022 e Contrato CL nº 046/2022-01.

Despesa com serviço de suporte técnico, garantia e atualização tecnológica por 36 (trinta e seis) meses de produtos Oracle (solução tape library), adquiridos por meio do Contrato CL nº 032/2014-00, com os seguintes patrimônios: 46745, 46746, 46747, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 005/2022 e Contrato CL nº 046/2022-01.

Despesa com serviço de suporte técnico, garantia e atualização tecnológica por 36 (trinta e seis) meses de produtos Oracle (solução tape library), adquiridos por meio do Contrato CL nº 032/2014-00, com os seguintes patrimônios: 46745, 46746, 46747, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 005/2022 e Contrato CL nº 046/2022-01.

Despesa com serviço de suporte técnico, garantia e atualização tecnológica por 36 (trinta e seis) meses de produtos Oracle (solução tape library), adquiridos por meio do Contrato CL nº 032/2014-00, com os seguintes patrimônios: 46745, 46746, 46747, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 005/2022 e Contrato CL nº 046/2022-01.

Despesa com serviço de suporte técnico, garantia e atualização tecnológica por 36 (trinta e seis) meses de produtos Oracle (solução tape library), adquiridos por meio do Contrato CL nº 032/2014-00, com os seguintes patrimônios: 46745, 46746, 46747, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 005/2022 e Contrato CL nº 046/2022-01.

Despesa com serviço de suporte técnico, garantia e atualização tecnológica por 36 (trinta e seis) meses de produtos Oracle (solução tape library), adquiridos por meio do Contrato CL nº 032/2014-00, com os seguintes patrimônios: 46745, 46746, 46747, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 005/2022 e Contrato CL nº 046/2022-01.

Despesa com serviço de suporte técnico, garantia e atualização tecnológica por 36 (trinta e seis) meses de produtos Oracle (solução tape library), adquiridos por meio do Contrato CL nº 032/2014-00, com os seguintes patrimônios: 46745, 46746, 46747, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 005/2022 e Contrato CL nº 046/2022-01.

Despesa com Locação de ônibus para o transporte dos servidores que irão trabalhar na Sessão Solene em Comemoração dos 70 anos do Município de São Miguel do Oeste e 50 anos da Feira Agro Industrial e Comercial de São Miguel do Oeste - FAISMO, que acontecerá às 19h no dia 16 de fevereiro de 2024, a pedido da Gerência de Sessões Solenes e Especiais. Processo SEI 24.0.000001775-9 e GEAFIN 101333.

Despesa com serviço de confecção e fornecimento de placas, estojos e medalhas de homenagens para atender às solenidades da ALESC, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 037/2022 e 1º Apostilamento do Contrato CL nº 076/2022-01.

Despesa com serviço de confecção e fornecimento de placas, estojos e medalhas de homenagens para atender às solenidades da ALESC, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 037/2022 e 1º Apostilamento do Contrato CL nº 076/2022-01.

Despesa com serviço de confecção e fornecimento de placas, estojos e medalhas de homenagens para atender às solenidades da ALESC, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 037/2022 e 1º Apostilamento do Contrato CL nº 076/2022-01.

Despesa com serviço de confecção e fornecimento de placas, estojos e medalhas de homenagens para atender às solenidades da ALESC, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 037/2022 e 1º Apostilamento do Contrato CL nº 076/2022-01.

Despesa com contratação da palestrante Aline Fátima do Nascimento Magro para participar do Seminário Tecendo Inclusão: as Múltiplas Facetas do Autismo e a Necessidade do Acolhimento Familiar e Educacional, previsto para ser realizado no município de Chapecó, nos dias 1º e 02 de abril de 2024, conforme Inexigibilidade Licitação nº 038/2024 , Contrato 048/2024 e demais documentos do Processo SEI nº 24.0.000005497-2.