Pagamentos a Credores

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Valorização do Catarinense", conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 031/2023-01, PI nº 1137 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000026910-3.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Valorização do Catarinense", conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 031/2023-01, PI nº 1138 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000026907-3.

Despesa referente as despesas da UFSC constante no parágrafo quarto da Cláusula 8ª do convênio com a Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC nº 0086/2022 através da Escola do Legislativo e o interveniente Fundação José Arthur Boiteux.

Despesa com recarga de 05 Botijões de gás Glp 45kg - P45, localizados na Copa Geral do Palácio Barriga Verde, para o pleno funcionamento do fogão industrial. Processo SEI 24.0.000024830-0 e requisição GEAFIN 101810.

Despesa com aquisição de 04 (quatro) unidades de Display Frontal (quadro de avisos de parede) para folhas no tamanho A4 – Acrílico, com fita dupla face (modelo Sanduíche), para atender solicitação da Coordenadoria de Estágios Especiais. Processo SEI 24.0.000022979-9 e requisição GEAFIN 101770.

Despesa com aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) garrafões de 20 litros de água mineral, conforme licitado no Pregão Eletrônico nº 114/2023, contemplados na Ata de Registro de Preços nº 028/2023, a pedido da Gerência de Almoxarifado, conforme Processo SEI 24.0.000027224-4 e requisição GEAFIN 101879.

Despesa com aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) garrafões de 20 litros de água mineral, conforme licitado no Pregão Eletrônico nº 114/2023, contemplados na Ata de Registro de Preços nº 028/2023, a pedido da Gerência de Almoxarifado, conforme Processo SEI 24.0.000027224-4 e requisição GEAFIN 101879.

Aquisição do Livro "Recursos no Novo Código de Processo Civil - Décio Luiz José Rodrigues – 4ª Edição – Editora Memória Forense - 2024", a pedido da Procuradoria-Geral, conforme Processo SEI 24.0.000027577-4 e GEAFIN 101904.

Despesa com aquisição de palmeira e yucca através da Ata de Registro de Preços 006/2024. Processo SEI 24.0.000028853-1 e requisição GEAFIN 101921.

Despesa com aquisição de pratos para vaso e vasos plásticos através da Ata de Registro de Preços 006/2024. Processo SEI 24.0.000028853-1 e requisição GEAFIN 101921.

Aquisição de plantas ornamentais, flores e insumos, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Processo SEI 24.0.000027871-4 e GEAFIN 101923.

Aquisição de pratos e vasos para plantas, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Processo SEI 24.0.000027871-4 e GEAFIN 101923.

Contratação de um papa entulhos para descarte de entulhos (concreto e madeiras), a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Processos SEI 24.0.000028552-4, 24.0.000030093-0 e GEAFIN 101937.

Ressarcimento pela cessão da servidora Aurora Maria de Oliveira Pires a este Poder, referente ao mês de julho de 2024, conforme Ato nº 3187/2021-SRH/SG/ALE, Protocolo de Intenções assinado em 29 de novembro de 2023, Extrato Prorrogação das Disposições de 13 de novembro de 2023, Despacho 1396022 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000030594-0.

Ressarcimento pela cessão do servidor Emerson Assini, referente ao mês de junho e adiantamento do 13º salário de 2024, conforme Termo de Cooperação Técnica nº 04/2023 entre a ALESC e a Prefeitura Municipal de Blumenau, Ofício n° 0236/12/GP de 25/09/2012 e Parecer: CI n° 467/2019/DG de 25/11/2019, Despacho 1362095 e demais documentos do Processo SEI nº 24.0.000028211-8.

Ressarcimento ao Deputado Felippe Collaço, referente a despesas com telefonia móvel do mês de julho/2024, de acordo com o Art. 4º, VII, do Ato da Mesa n° 066/2024, RPR-015277 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 24.0.000031455-9.

Despesa com Contribuição Patronal - RPPS devida ao IPREV - Fundo Financeiro/SC, de acordo com o inciso I do artigo 9º da Lei Complementar nº 662/2015 calculada sobre a folha de pagamento dos servidores no mês de agosto de 2024, conforme documentos constantes dos Processos SEI nº 24.0.000031198-3 e 24.0.000031667-5.

Ressarcimento pela cessão do servidor Fabiano José Castanhetti a este Poder, referente ao mês de julho de 2024, conforme Termo de Cooperação Técnica - Termo de Convênio N° 22/2023 entre a Alesc e a Prefeitura Municipal de Içara, Ofício n° 0236/12/GP de 25/09/2012 e Parecer: CI n° 467/2019/DG de 25/11/2019, Despacho 1399490 e demais documentos do Processo SEI 24.0.000029858-8.

Despesa com folha de pagamento dos estagiários administrativos do Legislativo, dos gabinetes parlamentares, do programa Antonieta de Barros e Alesc Inclusiva, referente ao mês de agosto de 2024, conforme documentos constantes do processo SEI 24.0.000031407-9.

Despesa com vale-transporte dos estagiários da ALESC, referente ao mês de agosto de 2024, conforme documentos constantes do processo SEI 24.0.000031407-9.