Pagamentos a Credores

Aquisição de placas de aço inox para utilização dos novos estagiários do Programa Antonieta de Barros, a pedido da Coordenadoria de Estágios Especiais, conforme Processo SEI 24.0.000031622-5 e GEAFIN 102020.

Despesa com aquisição de rodapés em MDF para instalação no Gabinete do Deputado Fabiano da Luz. Processo SEI 24.0.000035854-8 e requisição GEAFIN 102115.

Despesa com contratação de empresa especializada para restauração de Braços em Couro, retirar braços in loco, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Processo SEI 24.0.000036995-7 e requisição GEAFIN 102139.

Aquisição de plantas ornamentais, flores e insumos, licitados no Pregão Eletrônico nº 016/2024, contemplados na Ata de Registro de Preços nº 006/2024, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processo SEI 24.0.000038087-0 e requisição GEAFIN 102180.

Aquisição de plantas ornamentais, flores e insumos, licitados no Pregão Eletrônico nº 016/2024, contemplados na Ata de Registro de Preços nº 006/2024, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processo SEI 24.0.000038087-0 e requisição GEAFIN 102180.

Despesa com aquisição de 02 (duas) cadeiras plus size, entre 200 e 350 KG, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, para adequação à Lei de Acessibilidade (10.048/2000, alterada pelo PL 4.804/2019). Processo SEI 24.0.000038533-2 e requisição GEAFIN 102178.

Despesa com fretamento de ônibus leito, com motorista, para transporte de servidores que trabalharão na organização e realização da Sessão Ordinária em Comemoração aos 190 Anos do Parlamento Catarinense, nos dias 12 e 13 de novembro de 2024 em Lages, e nos dias 26 e 27 de novembro de 2024, em Chapecó. Processo SEI 24.0.000037720-8 e requisição GEAFIN 102215.

Despesa com fretamento de ônibus leito, com motorista, para transporte de servidores que trabalharão na organização e realização da Sessão Ordinária em Comemoração aos 190 Anos do Parlamento Catarinense, nos dias 12 e 13 de novembro de 2024 em Lages, e nos dias 26 e 27 de novembro de 2024, em Chapecó. Processo SEI 24.0.000037720-8 e requisição GEAFIN 102215.

Despesa com aquisição de 2 (dois) carimbos marcadores de páginas, a pedido da Coordenadoria de Licitações e Contratos, conforme Processo SEI 24.0.000039088-3 e requisição GEAFIN 102195.

Despesa com conserto de Forno de Micro-ondas, 31 LITROS, sob o número de patrimônio 57420, localizado na copa do 8º andar do Edificio Administrativo. Processo SEI 24.0.000040510-4 e requisição GEAFIN 102229.

Despesa com conserto do totem de carregamento lotado na Diretoria de Comunicação Social, sob o patrimônio de número 53296. Processo SEI 24.0.000036498-0 e requisição GEAFIN 102228.

Despesa com aquisição de carimbo tipo chancela (marca d’água de alto relevo) para atender solicitação da Gerência de Sessões Solenes e Especiais. Processo SEI 24.0.000041911-3 e requisição GEAFIN 102242.

Aquisição de carimbo para a utilização do Gab. do Deputado Sérgio Guimarães, conforme Processo SEI 24.0.000042769-8 e GEAFIN 102246.

Despesa com contratação de Ornamentação para a Sessão Especial de Certificação de Responsabilidade Social, a pedido da Gerência de Sessões Solenes e Especiais, conforme Processo SEI 24.0.000044143-7 e requisição GEAFIN 102255.

Despesa com fornecimento de vales-transporte relativos ao mês de dezembro de 2024 (Empresa Santo Anjo da Guarda). A pedido da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios. Processos SEI 24.0.000043682-4, 24.0.000044618-8 e requisição GEAFIN 102265.

Despesa com fornecimento de vales-transporte relativos ao mês de dezembro de 2024 (Empresa Metrópolis). A pedido da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios. Processos SEI 24.0.000043682-4, 24.0.000044617-0 e requisição GEAFIN 102264.

Despesa com fornecimento de vales-transporte relativos ao mês de dezembro de 2024 (Empresa Metrópolis). A pedido da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios. Processos SEI 24.0.000043682-4, 24.0.000044617-0 e requisição GEAFIN 102264.

Despesa com aquisição de luva nitrílica, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Processo SEI 24.0.000040395-0 e requisição GEAFIN 102219.

Despesa com aquisição de ferramentas para Eletricista e Encanador, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Processo SEI 24.0.000040395-0 e requisição GEAFIN 102219.

Ressarcimento pela cessão do servidor Roger Correa Espíndola a este Poder, referente ao mês de setembro de 2024, conforme Termo de Convênio nº 11/2023, Ofício nº 0236/12/GP e Parecer nº 467/2019/DG, Despacho 1452956 e demais documentos do Processo SEI 24.0.000037292-3.