Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
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24/02/2011 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
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24/02/2011 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
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24/02/2011 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
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24/02/2011 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
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24/02/2011 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
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24/02/2011 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
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24/02/2011 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
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24/02/2011 | Ver |
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FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Aquisição para o ano de 2011 de até 200.000 litros/ano de gasolina e até 20.000 litros/ano de alcool, marca Shell. Valor unitário/litro da gasolina R$ 2,35, Valor unitário/litro da alcool R$ 1,70. conforme Contrato Cl nº 002/2011.
06.333.995/0001-99
2011NE000064
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24/02/2011 | Ver |
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FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Aquisição para o ano de 2011 de até 200.000 litros/ano de gasolina e até 20.000 litros/ano de alcool, marca Shell. Valor unitário/litro da gasolina R$ 2,35, Valor unitário/litro da alcool R$ 1,70. conforme Contrato Cl nº 002/2011.
06.333.995/0001-99
2011NE000064
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24/02/2011 | Ver |
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UNIAO NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS
Aquisição de quota de participação da ALESC na XV Conferência Nacional dos Legislativos e Legislativos Estaduais, a qual se constitui num grande fórum de discussões e troca de experiências para o fortalecimento da democracia e aperfeiçoamento das ações do Poder Legislativo Estadual. Destina-se ao Gabinete da Presidência - ALESC. (Proc. nº 0025/2011)
00.627.992/0001-81
2011NE000116
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24/02/2011 | Ver |
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UNIAO NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS
Aquisição de quota de participação da ALESC na XV Conferência Nacional dos Legislativos e Legislativos Estaduais, a qual se constitui num grande fórum de discussões e troca de experiências para o fortalecimento da democracia e aperfeiçoamento das ações do Poder Legislativo Estadual. Destina-se ao Gabinete da Presidência - ALESC. (Proc. nº 0025/2011)
00.627.992/0001-81
2011NE000116
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24/02/2011 | Ver |
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ROMILDO LUIZ TITON
Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 0182/2011.
***.495.779-**
2011NE000298
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24/02/2011 | Ver |
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ROMILDO LUIZ TITON
Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 0182/2011.
***.495.779-**
2011NE000298
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STANDARD AUDIOVISUAIS LTDA
Contratação de empresa especializada para instalação de Sistema de Multimídia na Sala de Pregões da Coordenadoria de Licitações e Contratos (10º andar), situada no Edifício João Cascaes. Atendendo pedido da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Processo nº 0065/2011)
00.127.072/0001-02
2011NE000300
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24/02/2011 | Ver |
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ALVES LTDA
Aquisição de um aperelho celular modelo Motorola Motokey EX 128 Dual Chip, conforme solicitação do Gabinete do Deputado Mauricio Eskudlark. (Processo nº 0070/2011)
01.252.309/0012-94
2011NE000302
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24/02/2011 | Ver |
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GUAREZI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Aquisição de materiais para reparos e instalação de dreno nos aparelhos de ar condicionado do Ed. João Cascaes a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 0075/2011)
79.227.526/0001-69
2011NE000313
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24/02/2011 | Ver |
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REUNIDAS S.A - TRANSPORTES COLETIVOS EM RECUPERACAO JUDICIAL
Aquisição de Vales Transportes Intermunicipal diversos, conforme relação constante do oficio n°127/CPSP/201, atendendo solicitação da Coordenadoria de Processamento do Sistema de Pessoal. (Proc. nº 0091/2011)
83.054.395/0001-32
2011NE000333
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24/02/2011 | Ver |
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SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE FLORIANOPOLIS - SETUF
Aquisição de 760 (setecentos e sessenta ) Vales Transportes Municipal diversos, conforme relação constante do oficio n°005/CPSP/2011, atendendo solicitação da Coordenadoria de Processamento de Sistema de Pessoal. (Processo nº 0092/2011)
81.840.357/0001-80
2011NE000334
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24/02/2011 | Ver |
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PAULOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Aquisição de Vales Transportes Intermunicipal diversos, conforme relação constante do oficio n°127/CPSP/201, atendendo solicitação da Coordenadoria de Processamento do Sistema de Pessoal. (Proc. nº 0090/2011)
06.886.919/0001-00
2011NE000335
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24/02/2011 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 15/10/2026.