Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Dados Abertos
Credor Pagamento
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
Despesa para o ano de 2011 com a aquisição estimada de até 1.500 kg de café da marca itamaraty gourmet, ao valor unitário do kg de R$ 14,90, conforme Contrato CL nº 042/2010-01.
83.017.350/0001-98 2011NE000082
19/04/2011 Ver
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
Despesa para o ano de 2011 com a aquisição estimada de até 1.500 kg de café da marca itamaraty gourmet, ao valor unitário do kg de R$ 14,90, conforme Contrato CL nº 042/2010-01.
83.017.350/0001-98 2011NE000082
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XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
Despesa para o ano de 2011 com o pagamento de cópias/impressão tamanho A3 e A 4 com franquia de 200.000 e 100.000, preto e branco e Coloridas respectivamente conforme Contrato CL º 006/2010-03.
05.099.250/0001-44 2011NE000108
19/04/2011 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao 1º e 3º pavimentos do prédio situado a Rua Silva Jardim, nº 319, nesta Capital, locado por este Poder através do Contrato n167042/2008/05.
08.336.783/0001-90 2011NE000135
19/04/2011 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao 1º e 3º pavimentos do prédio situado a Rua Silva Jardim, nº 319, nesta Capital, locado por este Poder através do Contrato n167042/2008/05.
08.336.783/0001-90 2011NE000135
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao 1º e 3º pavimentos do prédio situado a Rua Silva Jardim, nº 319, nesta Capital, locado por este Poder através do Contrato n167042/2008/05.
08.336.783/0001-90 2011NE000135
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao 1º e 3º pavimentos do prédio situado a Rua Silva Jardim, nº 319, nesta Capital, locado por este Poder através do Contrato n167042/2008/05.
08.336.783/0001-90 2011NE000135
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Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao 1º e 3º pavimentos do prédio situado a Rua Silva Jardim, nº 319, nesta Capital, locado por este Poder através do Contrato n167042/2008/05.
08.336.783/0001-90 2011NE000135
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao 1º e 3º pavimentos do prédio situado a Rua Silva Jardim, nº 319, nesta Capital, locado por este Poder através do Contrato n167042/2008/05.
08.336.783/0001-90 2011NE000135
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa para o ano de 2011 com serviços de telefonia fixa.
76.535.764/0322-66 2011NE000381
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa para o ano de 2011 com serviços de telefonia fixa.
76.535.764/0322-66 2011NE000381
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Despesa para o ano de 2011 com serviços de telefonia fixa.
76.535.764/0322-66 2011NE000381
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Despesa para o ano de 2011 com serviços de telefonia fixa.
76.535.764/0322-66 2011NE000381
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Despesa para o ano de 2011 com serviços de telefonia fixa.
76.535.764/0322-66 2011NE000381
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Despesa para o ano de 2011 com serviços de telefonia fixa.
76.535.764/0322-66 2011NE000381
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Despesa para o ano de 2011 com serviços de telefonia fixa.
76.535.764/0322-66 2011NE000381
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76.535.764/0322-66 2011NE000381
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76.535.764/0322-66 2011NE000381
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 09/11/2026.