Pagamentos a Credores

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 1033/2011.

Adiantamento que se faz ao credor acima, afim de custear 02(duas) diarias para viagem a Assunção/Paraguai, afim de reuniões preparatorias para o Pré-Forúm do Corredor Bioceanico Central e Bloco da União Parlamentar do MERCOSUL, no período de 25/05/2011 a 26/05/2011, com posterior prestação de contas na forma da legislação vigente.

Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva no sistema de transporte vertical do palácio barriga verde composto de três elevadores marca Atlâs, para o ano de 2011, conforme Contrato CL nº 012/2010-01.

Despesa para o ano de 2011 com a prestação de serviços de publicidade e marketing, correspondente a estudo, planejamento, a concepção, execução e a distribuição de companhas e peças publicitárias, conforme Contrato n. 026/2007-05.

Aquisição de 10 lâmpadas de led de 12w, para abastecer o almoxarifado. (Processo nº 286/2011)

Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 3940 e demais documentos constantes do Processo nº 0565/2011.

.Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4127 e demais documentos constantes do Processo nº 0731/2011.

Aquisição de banner com imagem digitalizada em lona front light e faixa com impressão fosca de imagem digitalizada, que integram o Registro de Preço n° 004/2010, constante da ATA n° 005/2010, lote único do Pregão 033/2010 do Processo 01021/2010. Destina-se à Escola do Legislativo. (Processo nº 355/2011)

Despesa com veiculação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4257 e demais documentos constantes do Processo nº 0824/2011.

Aquisição de puxadores metalicos para gaveta, que serão utilizados em reparos e manutenções, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 413/2011)

Aquisição de 3 três kits de papel e tinta colorida, conforme solicitação do Gabinete do Deputado Maurício Eskudlark. (Processo nº 406/2011)

Aquisição de (1) uma impressora para fotos digital, conforme solicitação do Gabinete do Deputado Maurício Eskudlark. (Processo nº 406/2011)

Aquisição de materiais que integram o Registro de Preço Nº 009/2010 - ATA 009/2010 - Lote 02 do pregão 035/2010, do Processo 01062/2010. Destina-se a Gerência de Almoxarifado. (Processo 00435/2011)

Aquisição de perfurador para uso do Gabinete do Deputado Volnei Moraston. (Processo 00440/2011)

Aquisição de materiais que integram o Registro de Preço nº013/2010, constante da ATA nº 024/2010, lote 02 do Pregão 054/2010 do Processo 01450/2010, destinado à Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 0438/2011)

Contratação de empresa especializada no fornecimento e colocação de 20,05 m² de películas, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 00476/2011)

Aquisição de 1(um) HD Externo de 1(um) Terabyte. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Processo nº 480/2011).

Aquisição de 1(um) HD Externo de 1(um) Terabyte. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Processo nº 480/2011).

Despesa para o ano de 2011 com serviço de fornecimento de consumíveis (toner, cilindro e peças de desgaste em função do uso), com franquia mensal de 200.000 (duzentas mil) cópias/impressão P&B tamanho A4 para 141 (cento e qurenta e uma) impresoras, conforme Contrato CL nº 005/2010-01.

Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao 1º e 3º pavimentos do prédio situado a Rua Silva Jardim, nº 319, nesta Capital, locado por este Poder através do Contrato n167042/2008/05.