Pagamentos a Credores

Aquisição de cordão de nylon para compor o crachá de credenciamento de autoridades nas audiências públicas regionais, atendendo pedido da Coordenadoria do Orçamento Estadual. (Distribuição gratuita) (Processo nº 1085/2011)

Aquisição de 100 (cem) exemplares do livro "Nova Belluno, 1891 - Siderópolis, 1943 - 2ª edição revisada e ampliada". A pedido do Gabinete da Presidência. (Distribuição Gratuita). (Processo nº 1083/2011)

Aquisição de 10 rolos de lençol descartáveis para serem usados pela Seção de Naturologia Aplicada, atendendo solicitação da Diretoria de Recursos Humanos. (Processo nº 1076/2011)

Aquisição de materiais (fitas, tesouras, pastas, conforme relação) que integram o Registro de Preços nº 009/2010, constante da ATA 009/2010, lote 01 do Pregão 035/2010 do Processo 01062/2010. Atendendo solicitação da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 1049/2011)

Pagamento de pessoal inativo deste poder, referente ao mes de SETEMBRO/2011, conforme folha em anexo.

Adiantamento que se faz ao credor acima, para custear o pagamento de 2 (duas) diárias, afim de realizar a cobertura do Curso de Formação Politica para Mulheres, de 19/09/2011 a 20/09/2011, em Joaçaba, com posterior prestação de contas, conforme legislação vigente.

Adiantamento que se faz ao credor acima, para custear o pagamento de 2 (duas) diárias, afim de realizar a cobertura da Reunião do Fórum dos Pequenos Hospitais, de 22/09/2011 a 23/09/2011, em Chapecó, com posterior prestação de contas, conforme legislação vigente.

Adiantamento que se faz ao credor acima, para custear o pagamento de 5 (cinco) diárias, afim de realizar a cobertura das Audiências Publicas, referente ao PPA 2012, em Canoinhas, Lages, Criciúma, Tubarão e Rio do Sul, de 26/09/2011 a 01/10/2011, com posterior prestação de contas, conforme legislação vigente.

Subsídios dos senhores deputados referente ao mês de SETEMBRO/2011, conforme folha de pagamento em anexo.

Pagamento de equivalencia (auxílio moradia) aos senhores deputados, referente ao mes de SETEMBRO/2011, conforme folha de pagamento em anexo.

Pagamento de Pessoal efetivo e comissionados e gratificação dos policiais lotados neste poder, referente ao mes de SETEMBRO/2011, conforme folha de pagamento em anexo.

Pagamento de Pessoal comissionados e efetivos deste poder, relativo a substituições. servoços extras e gratificação insalubridade, no mês de SETEMBRO/2011, conforme folha de pagamento em anexo.

Pagamento de sentenças judiciais a servidores ativos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.

Pagamento de indenizações trabalhistas a servidores ativos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.

Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.

Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.

Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.

Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.

Despesa para o ano de 2011 com a aquisição de 6.500 garrafões de 20 litros de água mineral sem gás, em bambonas não opacas, da marca imperatriz, conforme Contrato CL nº 004/2011.