Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
RADIO PRINCESA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Receba bem o turista, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-00, PI nº 56712 e demais documentos constantes no Processo n° 30105/2017.
84.942.036/0001-84 2017NE002779
23/11/2017 Ver
SOCIEDADE VALE DE COMUNICACOES LTDA.
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Receba bem o turista, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-00, PI nº 56717 e demais documentos constantes no Processo n° 30110/2017.
04.895.816/0001-81 2017NE002784
23/11/2017 Ver
RADIO DIFUSORA SAO FRANCISCO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Receba bem o turista, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-00, PI nº 56728 e demais documentos constantes no Processo n° 30121/2017.
83.168.294/0001-92 2017NE002795
23/11/2017 Ver
RADIO CIDADE LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Receba bem o turista, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-00, PI nº 56734 e demais documentos constantes no Processo n° 30127/2017.
79.817.763/0001-80 2017NE002810
23/11/2017 Ver
SOCIEDADE RADIO PEPERI LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Receba bem o turista, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-00, PI nº 56735 e demais documentos constantes no Processo n° 30128/2017.
86.243.482/0001-26 2017NE002811
23/11/2017 Ver
RADIO CLUBE TIJUCAS LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Receba bem o turista, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-00, PI nº 56739 e demais documentos constantes no Processo n° 30132/2017.
79.228.094/0001-00 2017NE002815
23/11/2017 Ver
SOCIEDADE RADIO TUBA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Receba bem o turista, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-00, PI nº 56742 e demais documentos constantes no Processo n° 30135/2017.
86.432.085/0001-00 2017NE002818
23/11/2017 Ver
MANCHESTER VIDEO PRODUCOES LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Receba bem o turista, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-00, PI nº 56743 e demais documentos constantes no Processo n° 30136/2017.
11.604.825/0001-31 2017NE002819
23/11/2017 Ver
RADIO VALE DO CONTESTADO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Receba bem o turista, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-00, PI nº 56752 e demais documentos constantes no Processo n° 30145/2017.
01.850.436/0001-32 2017NE002830
23/11/2017 Ver
RADIO MOMENTO FM LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Receba bem o turista, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-00, PI nº 56756 e demais documentos constantes no Processo n° 30149/2017.
04.495.364/0001-40 2017NE002834
23/11/2017 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL nº 045/2017-00.
85.229.755/0001-15 2017NE003223
23/11/2017 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL nº 045/2017-00.
85.229.755/0001-15 2017NE003223
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL nº 045/2017-00.
85.229.755/0001-15 2017NE003223
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Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL nº 045/2017-00.
85.229.755/0001-15 2017NE003223
23/11/2017 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL nº 045/2017-00.
85.229.755/0001-15 2017NE003223
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL nº 045/2017-00.
85.229.755/0001-15 2017NE003223
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Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL nº 045/2017-00.
85.229.755/0001-15 2017NE003223
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Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL nº 045/2017-00.
85.229.755/0001-15 2017NE003223
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85.229.755/0001-15 2017NE003223
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Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL nº 045/2017-00.
85.229.755/0001-15 2017NE003223
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 24/06/2026.