Despesas Detalhadas

Adiantamento que se faz ao credor acima, afim de custear 13(treze) diarias para exterior, em missão oficial aos paises da Alemanha, Portugal e Suiça, acompanhando o governador do estado, no período de 14/05/2011 a 27/05/2011, com posterior prestação de contas na forma da legislação vigente.

Adiantamento que se faz ao credor acima, afim de custear 13(treze) diarias para exterior, em missão oficial aos paises da Alemanha, Portugal e Suiça, acompanhando o governador do estado, no período de 14/05/2011 a 27/05/2011, com posterior prestação de contas na forma da legislação vigente.

Inscrição dos servidores abaixo discriminados, para o Congresso Catarinense de Recursos Humanos 2011, que será realizado na cidade de Florianópolis - SC, nos dias 12 e 13 de maio de 2011, conforme documentos constantes do Processo nº 973/2011.

Contratação de empresa especializada para locação de mobiliários, a serem utilizados no estande da ALESC no evento MERCOLÁCTEA, na cidade de Chapecó, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 479/2011)

Contratação de empresa especializada para locação de mobiliários, a serem utilizados no estande da ALESC no evento MERCOLÁCTEA, na cidade de Chapecó, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 479/2011)

Aquisição de 1(um) HD Externo de 1(um) Terabyte. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Processo nº 480/2011).

Aquisição de sacos, fitas, etiquetas e papel de seda, material a ser usado para acondicionar brindes, conforme solicitação da Coordenadoria de Eventos. (Processo nº 481/2011)

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 962/2011.

Contratação de empresa especializada no fornecimento e colocação de persianas horizontais, 16 mm, com espessura de lâmina de 0,195 mm, no Ed. João Cascaes, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 00473/2011)

Contratação de empresa especializada no fornecimento e colocação de persianas horizontais, 16 mm, com espessura de lâmina de 0,195 mm, no Ed. João Cascaes, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 00473/2011)

Contratação de empresa especializada em serviços de lavanderia para lavação de lençóis, toalhas e guardanapos, atendendo aos setores Médico e Presidência, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo 00474/2011)

Aquisição de corrente para colocação no estacionamento dos funcionarios e Deputados, sob a laje intermediaria, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 00475/2011).

Contratação de empresa especializada no fornecimento e colocação de 20,05 m² de películas, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 00476/2011)

Anulação NE 0961 em virtude falta de discrição

Despesa referente a inscrição da servidora deste Poder, Susana Rigo, no 2º Congresso Sul-Brasileiro de Comunicação e Marketing no Serviço Público - CONGRECOM, a realizar-se no periodo de 10 à 12 de maio de 2011, em Florianópolis conforme documentos constantes do Processo nº 0961/2011.

Despesa referente a inscrição da servidora deste Poder, Susana Rigo, no 2º Congresso Sul-Brasileiro de Comunicação e Marketing no Serviço Público - CONGRECOM, a realizar-se no periodo de 10 à 12 de maio de 2011, em Florianópolis conforme documentos constantes do Processo nº 0961/2011.

Aquisição de um tapete vermelho em nylon, medindo 1,50 x 1,50 m , conforme solicitação da Coordenadoria da TVAL. (Processo 00477/2011).

Aquisição de materiais que integram o Registro de Preço Nº 009/2010 - ATA 009/2010 - Lote 02 do pregão 035/2010 do Processo 01062/2010. Destina-se a Gerência de Almoxarifado. (Processo 00472/2011).

VALOR PROVENIENTE DA DEVOLUÇÃO DO SALDO DE ADIANTAMENTO DE EVENTUAIS, REFERENTE AO EMPENHO N. 2011NE000710, PAGO EM 30/03/2011. Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 010001-00001 2011NE001336, 010001-00001 2011NL001922

SUPLEMENTAR PAGA A SERVIDORES DESTE PODER, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.