Despesas Detalhadas
Despesas individuais por empenho, com os três estágios e a classificação orçamentária.
| Credor | Data do Empenho | Empenhado | Liquidado | Pago | |
|---|---|---|---|---|---|
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META EDITORA GRAFICA LTDA - EPP
Anulação total da NE em epígrafe, em virtude do cancelamento do serviço.
07.045.653/0001-36
2011NE001614
Legislativa
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30/05/2011 | R$ -15.000,00 | - | - | Ver |
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META EDITORA GRAFICA LTDA - EPP
Anulação total da NE em epígrafe, em virtude do cancelamento do serviço.
07.045.653/0001-36
2011NE001613
Legislativa
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30/05/2011 | R$ -15.000,00 | - | - | Ver |
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META EDITORA GRAFICA LTDA - EPP
Anulação total da NE em epígrafe, em virtude do cancelamento do serviço.
07.045.653/0001-36
2011NE001612
Legislativa
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30/05/2011 | R$ -15.000,00 | - | - | Ver |
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META EDITORA GRAFICA LTDA - EPP
Anulação total da NE em epígrafe, em virtude do cancelamento do serviço.
07.045.653/0001-36
2011NE001611
Legislativa
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30/05/2011 | R$ -15.000,00 | - | - | Ver |
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META EDITORA GRAFICA LTDA - EPP
Anulação total da NE em epígrafe, em virtude do cancelamento do serviço.
07.045.653/0001-36
2011NE001610
Legislativa
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30/05/2011 | R$ -15.000,00 | - | - | Ver |
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META EDITORA GRAFICA LTDA - EPP
Anulação total da NE em epígrafe, em virtude do cancelamento do serviço.
07.045.653/0001-36
2011NE001609
Legislativa
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30/05/2011 | R$ -15.000,00 | - | - | Ver |
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ASSOCIACAO CATARINENSE DE IMPRENSA
Anulação total da NE em epígrafe, em virtude do cancelamento do serviço.
81.347.882/0001-68
2011NE001608
Legislativa
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30/05/2011 | R$ -10.000,00 | - | - | Ver |
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ASSOCIACAO CATARINENSE DE IMPRENSA
Anulação total da NE em epígrafe, em virtude do cancelamento do serviço.
81.347.882/0001-68
2011NE001607
Legislativa
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30/05/2011 | R$ -10.000,00 | - | - | Ver |
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ASSOCIACAO CATARINENSE DE IMPRENSA
Anulação total da NE em epígrafe, em virtude do cancelamento do serviço.
81.347.882/0001-68
2011NE001606
Legislativa
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30/05/2011 | R$ -10.000,00 | - | - | Ver |
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ASSOCIACAO CATARINENSE DE IMPRENSA
Anulação total da NE em epígrafe, em virtude do cancelamento do serviço.
81.347.882/0001-68
2011NE001605
Legislativa
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30/05/2011 | R$ -10.000,00 | - | - | Ver |
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ASSOCIACAO CATARINENSE DE IMPRENSA
Anulação total da NE em epígrafe, em virtude do cancelamento do serviço.
81.347.882/0001-68
2011NE001604
Legislativa
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30/05/2011 | R$ -10.000,00 | - | - | Ver |
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TELEVISAO CULTURA S A
Anulação total da NE em epígarfe, em virtude do cancelamento do serviço.
83.900.050/0001-52
2011NE001603
Legislativa
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30/05/2011 | R$ -5.513,60 | - | - | Ver |
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RENATO VIANA DA SILVA E OUTROS
Pagamento de indenizações trabalhistas a servidores ativos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.008.879-**
2011NE001602
Legislativa
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24/05/2011 | R$ 30.793,65 | R$ 30.793,65 | R$ 30.793,65 | Ver |
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AMILTON GONSALVES
Pagamento de sentenças judiciais a servidores ativos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.405.359-**
2011NE001601
Legislativa
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24/05/2011 | R$ 59.724,72 | R$ 59.724,72 | R$ 59.724,72 | Ver |
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LUIZ EDUARDO CAMINHA
Pagamento de despesas de exercicio anteriores a pessoal ativo deste poder, (anterior ao período de apuração), conforme folha de pagamento em anexo.
***.114.219-**
2011NE001600
Legislativa
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24/05/2011 | R$ 2.003,42 | R$ 2.003,42 | R$ 2.003,42 | Ver |
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LUIZ EDUARDO CAMINHA
Pagamento de despesas de exercicio anteriores a pessoal ativo deste poder, (dentro do período de apuração), conforme folha de pagamento em anexo.
***.114.219-**
2011NE001599
Legislativa
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24/05/2011 | R$ 23.761,02 | R$ 23.761,02 | R$ 23.761,02 | Ver |
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AMILTON GONSALVES
Pagamento de Pessoal comissionados e efetivos deste poder, relativo a serviços extraordinarios no mês de MAIO/2011, conforme folha de pagamento em anexo.
***.405.359-**
2011NE001598
Legislativa
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24/05/2011 | R$ 6.591,48 | R$ 6.591,48 | R$ 6.591,48 | Ver |
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VILSON ELIAS VIEIRA E OUTROS
Pagamento de Pessoal comissionados e efetivos deste poder, relativo a substituições no mês de MAIO/2011, conforme folha de pagamento em anexo.
***.027.779-**
2011NE001597
Legislativa
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24/05/2011 | R$ 33.071,47 | R$ 33.071,47 | R$ 33.071,47 | Ver |
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SAMUEL RICARDO
Pagamento de gratificação a policiais, referente ao mes de MAIO/2011, conforme folha de pagamento em anexo.
***.185.009-**
2011NE001596
Legislativa
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24/05/2011 | R$ 267.338,80 | R$ 267.338,80 | R$ 267.338,80 | Ver |
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MARCIO FERREIRA
Pagamento de Pessoal efetivo e comissionados deste poder, referente ao mes de MAIO/2011, conforme folha de pagamento em anexo.
***.102.379-**
2011NE001595
Legislativa
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24/05/2011 | R$ 11.385.604,46 | R$ 11.385.604,46 | R$ 11.385.604,46 | Ver |
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Valores da execução no exercício (empenho). Fonte: SIGEF/SC via Boa Vista.