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Credor Descrição Pagamento Empenho
00.942.450/0001-01
TECNOPORT TECNOLOGIA EM PORTAS E PORTOES AUTOMATICOS LTDA
Despesa com pagamento de serviço de manutenção preventiva e corretiva de 23 portas automáticas sociais deslizantes, compostas por duas folhas móveis, incluindo o fornecimento e substituição de peças, conforme Contrato CL nº 093/2015-02. 07/12/2018 2018NE000161
07.015.265/0001-02
JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender necessidades da ALESC, conforme Pregão n° 035/2016 e Contrato CL nº 005/2017-00. 07/12/2018 2018NE000154
07.015.265/0001-02
JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender necessidades da ALESC, conforme Pregão n° 035/2016 e Contrato CL nº 005/2017-00. 07/12/2018 2018NE000154
00.729.393/0001-79
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de estação de radiodifusão de televisão digital, com disponibilidade full time, compreendendo todos os equipamentos e infraestrutura, conforme Contrato CL nº 103/2013-04. 07/12/2018 2018NE000151
06.915.456/0001-68
L & E COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de 3.500 Kg de açúcar (Sabor Doce), 5.500 Kg de café (Tropeiro Superior) e 25.000 litros de leite (Realta), mediante entrega programada, conforme especificações do Pregão n° 031/2017 e Contrato CL n° 137/2017-00. 07/12/2018 2018NE000150
06.915.456/0001-68
L & E COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de 3.500 Kg de açúcar (Sabor Doce), 5.500 Kg de café (Tropeiro Superior) e 25.000 litros de leite (Realta), mediante entrega programada, conforme especificações do Pregão n° 031/2017 e Contrato CL n° 137/2017-00. 07/12/2018 2018NE000150
06.915.456/0001-68
L & E COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de 3.500 Kg de açúcar (Sabor Doce), 5.500 Kg de café (Tropeiro Superior) e 25.000 litros de leite (Realta), mediante entrega programada, conforme especificações do Pregão n° 031/2017 e Contrato CL n° 137/2017-00. 07/12/2018 2018NE000150
03.489.027/0001-88
ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA
Despesa com aquisição de 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral sem gás, da marca Santa Rita, mediante entrega programada, conforme Contrato CL n° 138/2017-00. 07/12/2018 2018NE000134
83.895.250/0001-64
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL nº 066/2016-01. 07/12/2018 2018NE000132
83.895.250/0001-64
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01. 07/12/2018 2018NE000131
83.895.250/0001-64
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01. 07/12/2018 2018NE000131
83.895.250/0001-64
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01. 07/12/2018 2018NE000131
83.895.250/0001-64
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01. 07/12/2018 2018NE000131
83.895.250/0001-64
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01. 07/12/2018 2018NE000131
82.508.433/0001-17
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto referente ao Ed. João Cascaes, locado por este Poder para abrigar setores administrativos, situado à Av. Hercílio Luz, 301, Florianópolis/SC. 07/12/2018 2018NE000116
82.508.433/0001-17
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto referente à sede da ALESC, localizada à Rua Jorge Luz Fontes, nº 310, Florianópolis/SC. 07/12/2018 2018NE000099
95.803.839/0001-74
DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com locação de 50 veículos (49 Corolla/Toyota e 01 minivan Vito/Mercedes-Benz), com cobertura total de seguro sem franquia, incluindo manutenção preventiva e corretiva, lubrificante e fornecimento de peças, conforme Contrato CL n. 041/2017-03 07/12/2018 2018NE000064
***.554.389-**
ANA PAULA DE SOUZA LIMA
Despesa referente a ressarcimento, de acordo com s Resoluções 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputada Ana Paula de Lima), conforme Contrato CL n. 016/2016-00 e documentos constantes do Processo DF nº 2151/2018. 07/12/2018 2018NE003652
***.611.349-**
SILVIO DREVECK
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com os Atos da Mesa n. 238/2014, 237/2015 e 413/2017, referente ao mês de novembro de 2018, conforme ofício n. 557/CT/2018 e demais documentos constantes do Processo n. 2138/2018. 07/12/2018 2018NE003618
***.676.719-**
MANOEL MOTTA
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com os Atos da Mesa n. 238/2014, 237/2015 e 413/2017, referente ao mês de novembro de 2018, conforme ofício n. 557/CT/2018 e demais documentos constantes do Processo n. 2138/2018. 07/12/2018 2018NE003617
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Dados disponíves a partir de maio/2010.


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